南平市茫荡山旅游综合开发项目
项
目
建
议
书
2017年3月
项目名称:南平市茫荡山旅游综合开发项目建议书业主单位:南平市延平区国有资产运营有限责任公司委托单位:南平市延平区国有资产运营有限责任公司编制单位:西北综合勘察设计研究院
资格等级:乙级
审核:杨龙利注册城市规划师
项目负责人:陈春华
项目成员:陈春华(规划工程师)
姚世泉(规划师)
陈祥林(规划师)
第一章总论
一、项目名称:南平市茫荡山旅游综合开发项目建议书
二、拟建地点:延平区
三、项目建设内容与规模
1、建设范围:整个茫荡山风景区。
2、主要建设内容:建设天湖中国长寿养生福地;建设朦
瞳洋山乡运动基地;三千八百坎古道林海花田;石佛山山泉养
生度假基地高坪鸳鸯石爱情主题园;配套建设游客接待中心、
景区展示厅,旅游公厕、生态停车场等配套设施。
四、建设起止年限:拟于2018年中期开工,至2021年中、后期结束。
五、项目总估算、资金来源及落实情况
项目估算总投资64500万元。建设资金来源,主要依靠销售、银行贷款、公司自有资金、项目合作等。
六、项目综合效益分析
项目进入正常运营期后,旅游等营业性收入约8000万元/年,增加地方财政税收约650万元/年。项目为增加当地政府财
政收入提供了良好的契机,将成为带动当地经济发展的又一增
长点。
第二章项目建设的必要性和条件
一、项目的提出
南平市茫荡山风景区是世界与文化遗产地——武夷山的“南大门”,我国离城市最近的风景区之一。茫荡山既是大武夷旅游格局“北山南水”中的重要组成部分,又是我省三大旅游合作之路“大武夷绿三角旅游合作”的支点,被具有全国甲级等级的城亏规划设计研究院规划为国家重点风景名胜区、国家生态示范区、国家4a级旅游区,2004年被评为中国青少年科学考察探险基地,2011年其精华景区溪源峡谷被评为国家4a级旅游景区。茫荡山独特的自然,人文景观每年都吸引大批国内外游客,具有很好的发展前景。2011年旅游人数130余万人次,旅游收入1.93亿元。
茫荡山前期旅游开发,游客可自行选择茫荡山各大景区观光旅游,目前可进行二日游,后期开发可进行三日游、四日游等多日游环状旅游线路。随着景区的开发与发展最终形成“一山”茫荡山,“一湖”茫荡山,“一城”南平城为一体的“南水”旅游格局。
茫荡山景区与市区相连,地处台湾海峡西岸,北与长江三角洲为邻,南与珠江三角洲接壤。随着京福高铁的开通,北方游客将慕名而至,市场潜力巨大。
从茫荡山景区区位和开发进度分析,茫荡山市场层次为50
万市民,300万周边中小城市居民及来往南平市的流动人口,近千万的以福、厦、漳、泉为主的省内各城市居民,由武夷山双世遗景区分流过来的游客,以上海为中心的华东大中城市居民和以广州为中心的珠江三角洲大中城市居民,港澳台及东南亚市场、国内市场、欧美市场及更广阔的国内外市场。
二、项目建设的必要性
延平区委、区政府高度重视茫荡山旅游开发建设,先后加挂成立了副处级事业单位南平市茫荡山风景区管委会,负责茫荡山的开发、建设与管理。区委、区政府还将原茫荡山上的茂地镇、大洋乡进行撤乡并镇,以利于茫荡山旅游开发建设。同时区委、区政府还聘请国内一流旅游专家完成茫荡山景区总体规划和主题项目策划,开发建设茫荡山旅游,已成为推动延平区旅游跨越发展的关键。
本项目建成后将形成一个集休闲、度假、娱乐、游览、观光、养生为一体的综合性旅游区,树立一个全新的山区“绿洲”形象,不仅能增强茫荡山水资源涵养功能,很好地保护山区生态和植被,为茫荡山及周边村镇的发展创造有利条件,提高当地人民的生活水平和幸福指数,促进延平区经济发展和繁荣。
三、项目建设的可行性
本项目具有四大旅游开发优势:一是旅游资源品位高。茫荡山由溪源峡谷、石佛山、古道三千八百坎、莲花山、朦瞳洋、天湖、宝珠景区组成,拥有3-5级旅游资源34处,占全市16.5%;旅游资源禀赋和密集程度在南平市10个县(市、区)中仅次与武夷山(79处)。茫荡山夏无酷署,冬无严寒,素有“福建庐山”之美誉,景区内物种众多,是省级自然保护区。森林覆盖率达87.3%,仅高等植物就有2000余种,树种是欧洲的三倍,国家重点保护和国际性协议保护的动植物达200多种。二是人文资源丰富。具有5大特色:神秘的祈梦文化。溪源峡谷景区的溪源谷庵是国内少有的祈梦圣地,中国汉民族祈梦文化发源地之一。相传800年前为祭祀求风调雨顺有功的萧法明(萧公)而建,现香火极为旺盛,每年农历二十九日萧公庙会,前往祈梦的游人、香客多达万余人,现该景区不断挖掘萧公文化内涵,形成独特的祈梦文化体系。英雄业绩的发端地。明代大航海家郑和曾在茫荡山依朝雪山寺铸造国宝郑和铜钟,用当地原始森林修造下西洋用的巨船。民族英雄郑成功为保护明隆武帝在茫荡山上抗击清兵,建立功绩被封为“延平郡王”,茫荡山上至今还有许多郑成功与明隆武帝的传说故事。令人神往的古道文化。闽赣古道三千八百坎,相传这里曾是一条羊肠小道,当年杨家将杨八妹带兵入闽,因山路崎岖,运粮不便,下令修此古道。因此,古道流传了许多与杨八妹有关的故事,留下了令人遐想无限的“三千八百坎,坎坎出
黄金”的传说。永恒的爱情象征鸳鸯石。茫荡山高坪景区海拔1363米的红旗峰之巅,有对天成“鸳鸯石”,酷似一对远离人间的“神仙眷侣”,雄鸳鸯梳翎翘首、雌鸳鸯亲密追随,双鸟紧紧相偎,恩爱情态,栩栩如生,令人神往不已,并留下了许多凄美的爱情传说,是开辟以永恒爱情为主题的游览绝佳地。历史悠久的廊桥文化。茫荡山上廊桥众多,造型各异,历史悠久,既有号称闽北最古老最长的长廊屋拱桥之一的茂地瑞龙桥,又有以造型和雕刻称奇的宝珠凌云桥、谢地延福桥等构成了琳琅满目的廊桥文化。此外,茫荡山还流传烛桥灯、迎灯会、放风筝等民俗。三是可进入性强。南平市区离茫荡山景区最近的入口处仅3公里,最远入口处13公里。茫荡山下有高速公路和国道各2条,三条出省铁路,距三明市90公里,将乐玉华洞110公里,距省城福州、“双世遗”武夷山各170公里。现溪源峡谷、石佛山、天湖、宝珠景区有公交车或班车直达,其它景区亦有公路直达景区口,交通便利,区位优势明显。四是前期工作扎实。经过十余年的宣传推介和开发,游客人数已达百万人次。现拥有1个国家4a级旅游景区、1个国家水利风景区、1个省级水乡渔村、1个省级农业休闲示范点、2个省级生态村、3个省级森林人家、5家省级乡村旅游经营单位,旅游品牌数仅次于武夷山。茫荡山景区已拥有一定的知名度和美誉度。
四、市场定位与预测
1、旅游市场发展现状与趋势分析
a、国内旅游市场发展趋势分析
《2011年全球旅游业竞争力报告》指出,中国旅游业竞争力排名第39位,出境人数居世界第三位;世界旅游组织(unwto)预测,到2020 年我国将成为世界最大的旅游目的地。国内旅游市场主要呈现出以下几个特征:
(1)市场细分化趋势
人们的旅游不再满足于观光游览这种传统的旅游方式,而趋于追求更加多元和个性化的旅游产品。除传统的观光旅游、度假旅游和商务旅游之外,专题旅游、特殊旅游也开始盛行,像探险旅游、考古旅游、康体旅游、宗教旅游、修学旅游、蜜月旅游、购物旅游、奖励旅游、民族风俗旅游等,每一种旅游方式还可以进一步细分。
(2)观光向休闲度假转型
从我国的经济发展水平来看,我国旅游需求正从观光走向休闲度假。旅游逐渐成为一种生活方式,越来越多的游客已不满足于各个旅游点之间长途跋涉、疲于奔命的旅游方式。旅游目的也从传统的开阔眼界、增长见识向通过旅游使身心得到放松和休息、陶冶生活情趣等转变。
(3)追求更为灵活多变的出行方式
在追求个性化的浪潮下,旅游者不再青睐于旅行社固定包价
的旅游方式,散客旅游和家庭旅游在旅游者人数中所占比例将逐渐增加。散客旅游比包价旅游更自由随意,人们可以随时按照个人兴趣来调整旅游计划。随着各地旅游设施的建立健全,预订服务网络的普及完善,使散客旅游越来越方便。非包价式的家庭旅游兴起的主要原因在于私人交通工具的普及化。人们可以利用私人拥有的现代交通工具合家出游,尽享天伦之乐。目前家庭旅游还主要集中于中短距离和区域内。旅行社在组织团体包价旅游过程中也改变过去集中统一的做法,而采取能满足游客个性需求的灵活多变的组团方式。同时,小包价、个人委托代办服务也占有越来越重要的市场份额。
4、追求更多的参与性和娱乐性
在旅游过程中,旅游者渴求能亲身体验当地居民的生活,直接感受民族文化风情。希望通过参与和交流得到感情的慰藉和心灵的撞击。
b、福建省旅游市场分析
(1)国内旅游市场特点
——乡村旅游成为拉动旅游经济增长的新亮点
福建省旅游局扎实推进乡村旅游“富民工程”,开展第二批乡村旅游星级单位评定工作,联合省卫生厅等部门开展乡村旅游环境卫生整治百日专项行动,编印《180°玩转海西乡村指南》。以上杭五龙村、宁德上金贝畲家寨、漳平九鹏溪生态园、莆田九龙谷生态风情园、南平溪源峡谷等为代表的一批星级乡村旅游经
营单位,集餐饮、住宿、娱乐等功能为一体,经营理念不断成熟。特别是“红绿结合”的模式,推动了乡村旅游发展,提升了红色旅游的吸引力。
——假日旅游持续高峰,假日经济带动明显
2012年上半年的多个节日成为拉动旅游消费的主要因素。春节期间,全省接待游客642.86万人次,比上年同期增长2.2%,旅游总收入40.02亿元,增长5.4%。清明、五一、端午三个小长假集中的第二季度,全省接待国内游客3874.48万人次,占上半年国内游客接待总量的53.5%。“五一”期间,全省接待国内外旅游者398.92万人次,同比增长11.9%;旅游总收入24.09亿元,增长13.3%。
——创新旅游营销手段,丰富旅游节庆产品
福建省旅游局不断强化旅游宣传,注重开展事件营销,创新旅游营销方式,市场形象更加鲜明,品牌效应进一步显现,形成全省旅游营销一盘棋的格局。省旅游局还着力推出“一市一亮点”、“一市一精品”、“一市一节庆”活动,提升旅游目的地吸引力。各地相应推出了海峡(福州)温泉文化旅游节、首届厦门大嶝两岸特色旅游购物节、南靖土楼妈祖民俗文化节、厦门山花烂漫自驾游暨主题摄影大赛、中国丹霞(泰宁)文化旅游节、中国(莆田)工艺品博览会等具有地方特色的旅游活动。
——旅游交通环境优化,出行方式日趋散客化自主化
随着交通路网、汽车租赁、公共信息服务、景区配套设施等
日趋完善,人们旅游理念不断转变,自助游、自驾游等散客化、自主化的出行方式已成为游客出游新动向。不仅一日游游客,中短途游客也常常选择自驾游。自驾游客以省内福厦泉、闽西北周边县市和广东、浙江、上海、江西、江苏等省市为主,并呈现不断扩张的态势。2012年的“五一”小长假期间,厦门接待的携程游客中七成以上是自由行,泉州自助、自驾游游客占游客总量的80%以上,莆田散客接待量约占全市旅游接待人数的90%以上。
(2)入境旅游市场特点
2012年,福建省入境旅游市场持续增长,客源结构日趋优化,外汇收入增长强劲,增幅高于入境接待人数,呈现效益型增长的特征。
——外国人入境市场增幅明显
2012年上半年,全省接待外国人79.17万人次,同比增长20.6%,占入境游客总量的38.3%。亚洲市场所占份额不断扩大,占全省接待入境游客总量的21.1%,占外国人游客总量比重为55.0%。位居前十位的外国人客源国依次是:美国、日本、马来西亚、新加坡、韩国、印尼、英国、澳大利亚、菲律宾、德国。
——台胞市场规模持续扩大
近年来,福建省先后打造了海峡论坛、旅博会以及文博会、艺博会、石博会等重要的文化交流品牌,海峡两岸呈现出全方位、多层次的文化交流合作局面,加上传统节庆活动的拉动,台胞市场日益扩大。2012年上半年,全省累计接待台胞71.09万人次,
同比增长19.2%;4至6月份,在传统节假日和会议会展活动的强力推动下,第二季度累计接待台胞40.15万人次,比第一季度环比增长29.8%。
——港澳市场运行平稳
闽港澳三地具有人缘亲、地缘近的密切关联,福建省充分利用这些优势,着力加强与香港、澳门的交流与合作,尤其在文化领域呈现全方位发展的良好势态。2012年上半年,全省累计接待港澳同胞56.28万人次,同比增长6.5%,其中接待香港同胞
51.35万人次,增长6.6%;澳门同胞4.93万人次,增长5.7%。
c、南平市旅游市场发展分析
“十二五”以来,南平市旅游产业紧紧抓住武夷新区建设的有利时机,围绕市委市政府提出的“迎接高铁时代、打造千亿旅游产业”的新要求,加快旅游产品转型升级,旅游市场呈现出新的发展特点。
(1)新项目带动
2011年12月至2012年6月,南平市新增邵武天成奇峡和延平溪源峡谷2个国家4a级旅游景区,光泽鸿建庄园、建瓯绿硒生态休闲园、浦城南浦生态休闲公园和三千八百坎双龙山庄新批4家三星级以上乡村旅游经营单位,成为新的旅游吸引物和增长点。邵武云灵山漂流项目、邵武瀑布林温泉度假村和顺昌合掌岩石窟项目因其独特的吸引力,成为带动性很强的旅游吸引物。为了迎接高铁时代的到来,南平市制定了《迎接高铁时代,打造
千亿产业发展行动计划》,推进景区道路、游客服务中心、旅游购物中心、美食中心、夜间休闲娱乐、旅游车队、运动健身、养生养老等类型项目的建设。
(2)新业态拉动
在全力推动武夷山市旅游业做大做强的基础上,大力推进邵武、延平、顺昌、建瓯等地的旅游业尽快崛起,重点抓好邵武温泉养生和古镇旅游、延平城市休闲与乡村旅游、顺昌朝圣文化旅游以及建瓯根雕之都文化体验与民俗风情旅游的开发。2012年上半年,武夷山推出“快乐513,漫步121”新旅游业态,引导旅游者树立武夷旅游新理念,鼓励旅游者进景区吸氧、漫步,发现武夷山新美景,并通过网络、报纸等进行大力宣传,得到了旅游者的热烈响应,有效拉动了旅游市场。同时,随着厦门京闽饭店管理公司接管高尔夫风景酒店后,运动养生、会议商务、国际度假的旅游者直线上升,促进了武夷山旅游业态的加快转型。2012年上半年,武夷山市共接待中外旅游者427.48万人次,比增17.9%;实现旅游总收入72.92亿元,比增19.39%。
(3)新线路促动
随着新景区、新乡村旅游点和新酒店的不断增多,以及三明市主动与我市旅游的对接,我市和三明市适时推出了“世界遗产探秘游、山地休闲健身游、乡村田园低碳游、红色经典体验游、品茗修学养生游、环大武夷自驾游”等七条旅游新线路,并与三明市联合到山东等地开展大武夷之旅专项促销活动,促进了武夷
山、邵武、泰宁旅游的联动互动,形成了较强的市场吸引力和竞争力。
(4)新举措推动
2012年上半年,南平市旅游系统推出一系列的新举措。一是武夷山推出“三天门票游五天”的优惠门票政策;二是加大航空和旅游专列补贴力度,加密了武夷山-济南-北京航班,新增了武夷山至青岛航线,开通了武夷山至武昌、长沙的旅游客运列车和武夷山至南平、邵武、建瓯空港快线等;三是开展了“大武夷之旅”、“专列之旅”、“快乐之旅”、“赏春之旅”等系列营销活动;四是鼓励旅游企业做大做强,激励旅游企业积极拓展旅游市场,同时,还针对高铁时代来临,中高档酒店不足的问题,出台了一系列引导酒店发展和改造提升的奖励政策等。
(5)老产品联动
2012年,南平市借助“武夷山双世遗游”、“大武夷自驾游”、“海峡专列游”等老产品,积极拓展新市场,不断巩固老市场。上半年,武夷山高速出口迎来自驾车26.26万辆次,同比增长16.40%;武夷山火车站接待来自厦门、上海、扬州、洛阳等地的旅游专列115列,比增59.7%。
2、客源市场定位
a、地域市场定位
(1)基础市场
基础市场主要考虑该区域的交通区位因素及消费能力,能够
实现异地1-2日游的市场,具体市场为:以南平、福州、厦门为主的福建省,以抚州、鹰潭为主的江西北部城市及以丽水、衢州为主的浙南城市。
(2)重点市场
重点市场主要以江浙沪为主的长三角市场,以广州、深圳为主的珠三角市场。该市场在旅游偏好上主要表现为对高品质休闲度假产品的需求以及对旅游项目的差异化、特质化的需求。
(3)机会市场
机会市场主要是国内其他相关市场及港澳台、日韩、东南亚市场。
b、专项市场定位
(1)自然观光市场
自然观光是旅游者的基本需求,通过对闽江源头及山水城市的包装,为游客营造风情独特的自然风光,吸引自然观光市场。
(2)文化体验市场
通过对规划区民俗文化产品的打造吸引周边城市短途休闲旅游者以及对文化体验向往的旅游者。
(3)休闲度假市场
依托规划区优质生态本底,结合地区文化开发休闲度假旅游产品,如农家乐、度假村等。该类旅游产品的打造将极大地吸引福建城市群及周边省市的度假市场。
(4)运动娱乐市场
将规划区优质的山地资源与水资源相结合,打造多元化地运动旅游产品,吸引运动娱乐市场。
c、游客量预测
由于茫荡山旅游区为一个开放的旅游系统,边界是模糊的,游客量较难统计,因此本规划参照可获得的延平区旅游数据对茫荡山的市场规模进行预测。在执行特尔菲法之后初步得出,茫荡山的游客量大约占延平区游客总量的30%,推算2019-2022年茫荡山游客预测情况见表4-1。
表2-1 2019-2022年游客接待量预测表
年份
延平区游客
量(万人次)
茫荡山游客量(万人次)
2019 269.59 60.877
2020 221.61 46.483
2021 245.29 53.587
2022 299.69 69.907
综合考虑本规划的建设规模和开发时序,对茫荡山游客量做出预测。随着近期主体项目和基础配套设施的相继建成,旅游区的游客接待能力将大幅度提升,加之京福高铁的建成通车,游客量呈快速增长趋势,依据规划区旅游市场发展趋势以及同类旅游市场发展规律,确定近期2019-2021年的游客增长率分别为15%、15%、20%,到2020年,年游客接待量将达到102.67万人次。中期一些重点休闲度假旅游项目会相继投入运营,将吸引更多游
客,确定2019-2022年的游客增长率分别为20%、25%、25%、30%、50%,到2022年,年游客接待量将达到441.64万人次。远期游客增长率逐渐下降,趋于稳定,年游客量将在800万人次左右。
第三章发展战略与定位
一、发展定位
1、总体定位
以“生态养生”的理念切入茫荡山的旅游发展,基于“主客共享”的原则,构筑城市居民的休闲中心、外来游客的旅游目的地,打造以自然文化观光、休闲养生度假为一体的复合型全国知名旅游区。
2、分类目标
(1)经济目标
依据延平市旅游发展状况、茫荡山旅游业发展现状及潜力预测,建设规划到2020年,年接待游客达到103万人次;到2022年,年接待游客达到442万人次;到2025年,年接待游客达到800万人次。
(2)社会目标
增加居民的就业机会和经济收入,改善居民的物质生活条
件,提高居民的文化素质,提高居民满意度。
(3)环境目标
维持现有的植被覆盖率和绿地率,地质地貌得到较好的保护,人为破坏严重的地段基本得到恢复;珍稀动植物得到研究和详实的纪录,其生存环境得到保护。
(4)旅游管理目标
健全管理体制,完善管理机制,争创“国家5a级旅游景区”和“国家生态旅游示范区”;旅游服务设施系统建设与城镇和社区村落改造相结合,提供多样的旅游活动模式和深层次的游客体验,提升旅游综合竞争力。
3、分期目标
(1)一期(2018~2019):重点建设阶段
对茫荡山旅游环境进行整治,开展招商引资,按照“国家5a级旅游景区”标准完善基础设施与基本服务设施,将现有旅游产品整合包装,以水上活动和民俗节庆迅速聚集人气,打下市场基础。
(2)二期(2019~2020):稳步发展阶段
完善规划区的产品体系,加强营销力度,不断完善配套设施,丰富旅游产业要素,打响“生态养生”的旅游品牌,并成功创建国家5a级旅游景区。
(3)三期(2020~2021):优化提升阶段
茫荡山旅游形象和品牌知名度进一步提升,产品、营销与服
务达到海西地区一流水准,能提供完善的基础设施和服务设施,区域旅游功能与现代服务功能十分完善,成为福建知名的生态休闲旅游目的地、国家生态旅游示范区。
第四章投资概算和保障体系
一、投资概算
1、分期建设
规划结合规划区发展现状,综合考虑建设条件、制约因素和旅游发展需求,采取分期建设、滚动开发的方式,将建设时序划分为近期、中期和远期三个阶段:
(1)一期建设(2018~2019)
一期围绕旅游“吃、住、行、游”等基本要素,依托重点项目开展基础设施建设和旅游环境建设,形成基本完整的旅游服务体系和服务系统。同时,为保障招商引资地顺利进行,近期围绕引擎项目建设,推动核心区块旅游发展的突破,形成一定的影响力,带动周边区块旅游发展。
(2)二期建设(2019~2020)
二期在近期建设的良好基础条件上,重点围绕提升茫荡山旅游区的旅游品质和旅游要素,实现旅游区由观光游憩向休闲度假转型,全面推进旅游区重点项目建设,形成具有旅游服务功能完备的区域性著名旅游区。
(3)三期建设(2020~2021)
三期在中期建设的良好发展基础上,完善旅游区外围的行政设施配套、居住配套和商业设施配套,开发产权式度假酒店集群,以特色化度假产品的集聚发展,全力营造旅游品牌形象。
2、投资估算
(1)投资主体
由于茫荡山旅游发展还处于初级阶段,所需要开发建设的项目较多,相应地要投入大量资金,因此为确保建设项目如期开展,有序推进,应多方筹集资金。一方面要加大政府投入,并积极申请国家专项资金,另一方面要尽力进行招商引资。
政府投资主体:主要投资一些旅游基础设施项目,如旅游道路、供电、供水工程及码头机场建设等;旅游资源开发投资,如资源普查、评估、设计和开发费,旅游人力资源投资、旅游社会环境投资。
企业投资主体:主要针对具体的单项旅游投资项目,多数是一般生产性经营投资,如南平发展集团(政府下属国企,该集团是以旅游、文化、商贸、物流产业为重点,主要从事旅游、酒店、文化创意开发项目、商业、物流及专业市场开发等)。
个人投资主体:主要是独资或若干人集资在旅游区开办的一些风味饭馆、乡村旅店和一些旅游纪念品小店等。
(2)投资收益
根据旅游项目及产品的规划,茫荡山旅游区的收入项目主要包括:门票、景区导游、景区交通、旅游商品、娱乐服务、食宿
服务、体育及休闲服务、事件活动、场地及会议室出租、特许经营权和租地经营权等。
从收益管理的角度分析,茫荡山旅游盈利点具体可分为基础性盈利点、支持性盈利点、延伸性盈利点。
①基础性盈利点:基础性盈利点包括售卖景区景点门票、景区交通和食宿服务。景区通过基础性盈利点向游客提供初级的景区体验产品与服务。
②支持性盈利点:支持性盈利点包括景区导游、旅游商品、娱乐服务、体育及休闲服务和事件活动,是景区借以丰富游客体验的主要途径,也是针对游客的可能消费能力而设计的收益机会。
③延伸性盈利点:延伸性盈利点包括场地及会议室出租、特许经营权和租地经营权、拨款、赞助。旅游区在成熟的品牌运作和管理实践的基础上,通过延伸性盈利点获得溢价收益的比重将会不断扩大。
表4-1 主体项目投资预算及收益表
项目估算费用序号
(万元)
一固定资产投资 55000
1 生态度假
4740
客房
2
工
程
费
用
(392
98万
元)客服区会
所
2820
3 酒店3000
4 培训中心2620
5 特色商业
街
3400
6 生态养生
会馆
3368
7 员工之家1060
8 健康养老
设施
3540
9 桥梁500
10 供水300
11 供热1500
12 绿化等景
观打造
7000
13 道路2000
14 供电1450
15 河道治理2000
16 征地费用(无形资
产)
6000
17 递延资金2707
18 预备费6995
二铺底流动资金9500
三总投资64500
茫荡山旅游开发是一项系统工程,规划总投资6.45亿元(不包括土地征用费用),其中,一期投资约2.24亿元,二期投资约2.21亿元,三期投资约2.00亿元。
第五章效益分析
一、经济效益分析
项目进入正常运营期后,旅游等营业性收入约8000万元/年,增加地方财政税收约650万元/年(营业税税率按5%计算,城市建设维护税按7%计算,计算为简化计算,采用综合税率,按营业性收入的10%计算)。项目为增加当地政府财政收入提供了良好的契机,将成为带动当地经济发展的又一增长点。
项目主要营业性收入为四星级酒店、培训中心、生态度假客房、生态养生会馆。
二、社会效益分析
1、本项目建成后培育了延平区新的经济增长点,既丰富
了生态农业和观光旅游的各项接待设施和功能,又解决了农村富余劳动力的就业问题,同时还可带动社会其他相关产业的发展,形成地方经济协同发展,共同进步的良好局面。
2、本项目建成后,将形成一个集休闲、度假、娱乐、游览、观光、养生为一体的综合性旅游区,树立一个全新的山区“绿洲”形象,增强茫荡山水资源涵养功能,保护山区生态和植被,为茫荡山及周边村镇的发展创造有利条件。
3、项目建成后,可极大改善延平区的投资环境,促进城镇建设,提高当地人民的生活水平和幸福指数,促进经济文化的繁荣和发展。
第六章结论
经过分析,对项目的可行性得出以下结论:
本项是生态观光为主的旅游开发建设,规划通过旅游高新技术的运用与创新,打造魅力茫荡山,加快茫荡山旅游发展在宣传促销、旅游区开发、文物保护和交通服务等方面与先进水平的接轨,提升茫荡山旅游的市场影响力;规划通过旅游技术运用与创新,大力推进通讯技术和网络技术在旅游电子商务和旅游电子政务的运用,加快旅游产品开发与旅游市场需求多样化、个性化和专业化的衔接,增强茫荡山旅游的市场吸引力;规划营造良好的行业发展环境,制定旅游技术开发和创新的专利保护法规,促进节能、低碳环保技术与设备在旅游系统中的推广和运用,增加茫荡山旅游的市场竞争力。
综合以上对各方面对本项目的分析可知,无论从土地条件还是企业条件判断,本项目的实施成本相对较低,获益面广,利润率高,具有良好的社会效益和经济效益,项目建设是可行的。