篇一：部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）部门整体支出概况。
1、基本支出情况：水城县城市管理综合行政执法局2020年度基本支出预算数1743.54万元，实际执行数1571.38万元。
2、项目支出情况：水城县城市管理综合行政执法局2020年度项目支出年初预算数2800万元，调整后预算数5865.59万元，实际执行数4947.97万元。
（二）整体支出绩效目标完成情况。
1、县委县政府安排的重点工资完成情况：共计县委县政府会议精神，完成工资任务；
2、预决算公开：按县级财政部门要求时限，严格执行预决算公开制度，完成预决算公开；
3、“三公”经费控制情况；严格执行水党办发【2018】22文件精神，把控好三公经费支出；
4、内部管理制度建设情况：严格按照现对内控制度建设要求，做好本单位内控制度建设工作。
（三）部门整体支出情况分析
1、基本支出使用管理情况：严格执行财务管理制度，控制好平常经费报销支出，使单位经费支出得到控制，降低
预算经费支出。
2、项目支出使用管理情况：在项目资金的使用方面。根据和施工单位签订的合同约定，有施工单位提出书面申请工程进度款，我单位分管项目的领导及项目负责人审核通过后，向县级人民政府答报告，经政府同意后。单位再按资金拨付程序拨付工程款给施工方。
3、“三公”经费使用管理情况：严格执行水党办发【2018】22文件精神，按照国家相关“三公”经费支出标准，杜绝三公经费范围已外费用支出发生。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效自评目的绩效自评目的可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，有利于增加公共支出透明度，提高公众对政府的信任度；也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理。
（二）绩效自评的主要过程
一是高度重视，统一思想。局领导高度重视，明确提出预算绩效管理工作要按上级的要求，勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财政管理工作不可或缺的环节；二是强化宣传，全面开展工作。为切实加强项目绩效管理力度，扩大绩效自评覆盖面；三是逐步推进，强化绩效自评审核。不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工
作。强化培训，为绩效评价理论研究和实务操作提供了清晰的路径；四是优化预算，加强项目评价结果应用，真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。
三、主要绩效自评结论
通过执行年初预算计划目标，严格预算执行过程的监督管理，年底实际完成86%预算目标，上级预算资金指标基本完成，未完成14%指标任务是县级财政资金指标，由于县级财政资金紧张，未完成支付。根据部门整体支出绩效自评表，自评表满分100分，本单位自评得分98分，为得满分原因是项目完工，工程款尚未付清所致。
四、存在的主要问题
县级财政资金紧张，没有按时足额支付。
伍、意见建议
无
六、其他需要说明的情况
无
篇二：部门整体支出绩效评价自评报告
部门（单位）整体支出绩效自评报告
（2021年度）
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
进贤县商务局是主管全县商贸流通、对外贸易、服务外包工作的县政府组成部门，主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市、县有关国内外贸易和服务贸易工作的法律、法规和方针、政策以及县委、县政府有关内、外贸工作的重大决策；拟订全县内、外贸的发展战略、中长期发展规划和政策，并组织实施。
2、拟订年度内、外贸运行调控目标和指导性计划、措施并组织实施，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
3、负责推进流通产业结构调整，研究流通企业改革的相关政策并组织实施，负责商贸服务业行业管理，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
4牵头协调整顿和规范我县市场经济秩序工作,组织推动追溯体系建设。参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。协同有关部门做好商贸企业食品卫生、服务质量、商品质量的监督管理工作。
5、促进城乡市场发展，负责制订、指导大宗商品批发市场规划和城县商业网点规划，指导商业体系建设、社区商业工作；按规定权限对兴办商品市场、设立拍卖行、加油站进行资格审查准入，并依法监督；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；管理县级市场物业；负责指导、协调全县县、区商贸业的经济发展工作。
6、负责制订全县物流业发展规划和政策措施，研究全县物流业改革发展的重大问题，对物流业重大项目进行跟踪。
7、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责住负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖相关管理工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理，对报废汽车和旧机动车、废旧金属材料等特种物质的流通进行管理；加强对商贸企业国有资产运营、管理和监督。
8、负责对外贸易工作，指导企业开拓多元化国际市场，负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作；负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作；指导和协调加工贸易工作负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
9、负责涉及世贸组织规则的相关工作，承担组织协调反倾销、反补贴、反垄断保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。
10、负责拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；负责会同有关部门制定促进我县服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包示范城县建设，促进服务外包产业发展。
11、牵头拟订全县商贸服务业发展规划并组织、协调开展相关工作。负责研究制订药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策。
12、指导商贸系统的安全生产、信访、维稳工作；组织实施全系统社会主义精神文明建设工作。
13、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。
14、承办县人民政府交办的其它事项。
内高机构有：办公室、财务审计股、组织人事股、投资促进股、市场秩序股、流通服务业发展股、市场体系建设股。
在职人员总数31人，其中行政编制7人，事业编制24人,固定资产43.56万元。
当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。
1、组织、协调和参加各项招商活动
2、商贸繁荣板块。
3、绿博会、社会消费品零售总额统计、招商引资项目的统
计、市场运行监测。
4、商贸系统安全生产检查、成品油执法、信访维稳、报废汽车、旧机动车、废旧金属材料等特种物质流通进行管理。
5、商业规划、服务业规划等。
（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。
支持全县对外开放水平,推动我县开放型经济工作稳健快速发展。
确保专款专用，完成绩效目标。
（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。
我局始终高度重视预算绩效管理工作局系统各单位自我评价基础上，对2021年所有财政预算资金（含基本项目支出）都认真开展了整体支出绩效评价，局绩效考核小组认真进行复核，对绩效评价结果反馈到各单位各处室有利于加强下年度支出管理和预算编审工作。
当年部门（单位）预算及执行情况。
2021年进贤县商务局本级全年收入共计934.55万元,其中：本年预算收入633.19万元,上年结转（结余）0万元,追加301.36万兀O2020年进贤县商务局本级本级全年支出共计934.55万元,其中：基本支出367.49万元，项目支出567.06万元。
二、部门（单位）整体支出绩效实现情况
（-）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。
招商工作
Ll-9月,实际利用外资19278万美元，同比增长8.05%,占年计划目标25660万美元的75.13%,全市排位第6名。
2.ITO月，外贸进出口预计完成15265.73万美元，预计完成全年任务的90.86%。出口预计完成13617.89万美元，预计完成全年任务的91.4%,进口预计完成1647.84万美元82.39%.1-9月，实际利用内资150.46亿元，同比增长6.87临占年计划目标200.501亿元的75.04%,全市排位第10名。其中：利用省外资金项目进资94.56亿元，同比增长10?70%,占年计划目标126.02亿元的75.03%o
(2)项目引进和推进情况
.项目引进情况。1-9月，全县新签约项目32个，协议投资总额312.35亿元，其中工业项目22个，协议投资总额168.45亿元，占比53.93‰录入“南昌市产业招商信息动态管理系统”项目24个，立项总额13L16亿元，占签约总额41.99%,仅完成年计划目标262亿元的50.06%o5.落户项目推进情况。市里通报前三季度累计数据：我县新开工重大项目18个，完成投资额14亿元，个数排第二，完成投资额排最后。新投产重大项目21个，15.97亿元，个数排第二，完成投资额排第二。
.重大重点152项目情况。今年以来，引进了北京力擎投资20亿元的抗震支架环保设备生产项目；签约了维德集团投资20亿元的医疗设备生产基地项目、志博信投资50亿元的高密度连接板(HDl)生产基地项目、金东集团投资50亿元李渡酒业扩建项目。
.洽谈项目情况。目前正在洽谈项目50个，其中工业项目27个，农业项目2个，三产服务业项目21个（数字经济项目5个），10亿元以上项目14个。
商贸工作情况
2021年社会消费品零售总额139.1亿元同比增长19.6%,限上零售额39.26亿元，同比增长27虬目前在库企业78家，其中法人企业
47家，个体工商户31家（餐饮业10家，超市17家，其他4家）。
（1）商贸繁荣有序开展。组织开展了丰富多彩的促消费活动，一是品牌活动促消费。以建材家居博览会、汽车展销会、赣品网上行“文笔”品牌直播节等活动为契机，以新零售和新商贸的全新模式利用新媒体短视频直播带货，打破县域消费的局限打开全新的销售格局，引爆消费。二是特色活动促消费。依托“军山湖杯”螃蟹节暨农民丰收节，集中展示和推介我县稻米、水果、中药稻渔等特色富硒产业，带动文旅产业发展，引领消费。三是休闲活动促销费。利用中秋、国庆等传统节假日，先后举办了国宝李渡第八届封坛消费节、灯光美食节、游船美食节、前坊”中国风”灯光秀、国庆消费周、“火红金秋服装美食暨农副产品博览会”等一系列活动，满足民众的休闲购物需求。四是夜间经济促消费。先后举办了裕涛中央广场灯光美食节、前坊镇茅岗佐家寨田园综合体“中国风”灯光秀（灯光音乐啤酒节+文艺晚会+露天电影）等夜间促消费活动。
（2）民生工程稳步推进。完成农贸市场新建和改建项目2个（即青岚新区农贸市场和钟陵路农贸市场），争取改造项目资金40万元。“1+5+X”社区生鲜便利店建设已完成6家（即青岚社区栖贤社区育贤社区、五七社区五垦社区和车家垄社区）。组织5家“南昌老字号”企业（进贤县邹紫光阁制笔厂、南昌市昌勇文化礼品有限公司、江西省进贤县民和工具厂和江西沪华五金工具有限公司）申报第五批“江西老字号"，其中“邹紫光”和“李渡古宝堂”已入围省商务厅第五批“江西老字号”。组织4家企业及3家酒店参加“美食洪城”消费月暨打造赣菜品牌三年行动计划评选活动（十大名店）；组织南昌纯麦邻食品有限公司、南昌天日成实业有限公司、江西省玖叶实业有限公司等10家企业参加“中国第一届米粉节”。推荐江西桐运速递有限公司申报江西省重点商贸物流企业。
（3）市场整治精准实施。配合交警、应急、交通、市管、公安
等有关执法部门，开展了一系列成品油市场整治行动，对全县非法加油站（点）和流动加油车进行了严厉打击。截止11月，成品油整治共联合执法44余次，出动执法人员243余人次，查处非法流动加油车7台，查处非法窝点1个，行政拘留1人，扣押非法成品油28.38吨，有效打击了非法经营成品油，进一步规范了县成品油市场秩序。
（4）党建工作扎实开展。引导和督促党员干部做好“学习强国APP”和“江西干部网络学院”等网络平台的学习。在编在岗人员学习完成率为100%。积极开展党史学习教育活动，组织党员学习四史“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史”，并前往“八一纪念馆、小平小道”实地学习，看着陈列的物品，重温党史记忆，加深了对党史的理解。今年以来，下属6个支部线上线下共召开支部党员大会18次，支委会60次，开展各类党课活动18次。督促天虹商场、华润万家、财富广场等大型商场、超市做好文明创建工作。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门（单位）履职效果的实现情况。
（三）社会满意度及可持续性影响
获得支持项目单位满意度大于90%o
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
（一）招商项目规模不大不强。目前在谈项目50个，其中152工业项目洽谈的只有兆驰和正威，签约的只有志博信、维德及李渡酒
业扩建项目，龙头带动作用的项目没有，世界500强、国内500强的工业项目没有。
（二）招商积极性不高氛围不浓。各单位招商引资的积极性不高，没有形成人人参与，相互配合的氛围。全年引进亿元以上项目任务数是52个，目前只引进24个项目，占比仅为46%,有7个乡镇引进项目还未破零。
（三）招商要素保障还不够。土地要素的保障，人才、政策、物流、平台等生产性服务业的配套带动不强。医疗器械产业的办证时间，租金、税收、人才等政策对比其他省市没有优势。设备制造、绿色建筑项目用地供应不足，去年一批洽谈好的项目因没有用地一直搁置。
（四）社消入统难度增加。①企业总数不多。我县现有在库企业78家（在库法人企业47家，个体工商户31家，预计关停3家），体量较小。而安义有96家，新建有170家，湾里都有42家。②企业零售额体量不大。「10月，过亿元零售额的企业仅有7家，带动性不强，而这7家零售总额占总数的88%。③企业数据增幅空间不大。由于去年受疫情影响，我县医疗器械电商企业销售额占比大、增速过快，导致今年增速空间不足，其它小企业增速对整体增长贡献不大。
（五）成品油专项整治执法难度大。由于商务执法职能已移交到相关执法部门，在打击非法经营成品油过程中各相关执法部门配合、衔接、沟通等方面存在一定困难，造成打击非法经营成品油局限性，给执法带来难度，加之县成品油整治场监督管理领导小组办公室没有专项执法经费，没有固定执法车辆，一些政策上级未明确，少数成员单位对成品油整治工作不重视、执法人员不积极,影响联合执法的质量。
改进的方向和具体措施
（一）聚焦主导产业，推进集群发展。力争引进项目45个，其中亿元以上工业项目25个，计划招引医疗器械类项目10个、电子信息类项目5个、钢结构类项目5个、其他类5个。三产服务业项目3000万元以上12个，围绕专业市场、冷链物流、职业学校、电商类企业招引。农业项目3000万元以上8个。重大重点152项目要紧盯正威集团、振炜集团、电商产业园、建筑产业园、钢结构等大型制造项目。
（二）聚焦载体招商，着力延链补链。一是盘存量。以盘活必拓、赛尔佳、申安等企业为依托，引进电商类和电子信息类企业。二是扩增量。加快架桥产业园和高新区合作办园的供地，尽快落户符合主导产业的企业。
（三）创新招商方式，拓宽招商引资渠道。一是办好“三请三回”专题招商推介会。拟在广州深圳、上海、四川等地举办医疗器械产业专题招商推介会，在上海、深圳东莞等地举办电子信息专题招商推介会。二是基金招商。通过国药中金公司基金的敏锐性和专业性，紧扣医疗器械领域开展针对性招商。三是商协会招商。加强与深圳市医疗器械行业协会、全国卫协,、IVD行业协会、中国印制电路板行业协会等对接，开展招商引资活动。
（四）促进消费升级，拉动经济增长。突出消费对经济增长的基础性和决定性作用。一是今年净增限额以上批零住餐企业28家（含个体），其中企业15家，个体13家，为明年的社消数据申报奠定良好基础，明年力争月度新增5家，年度新增30家，提高我县限上企业在库的数量和总额增量。二是加大对电商企业的招引和培育，力争引进
3-5家零售额较大的电商企业，规范培育现有电商企业，发挥文化用品电商示范基地、医疗器械电商示范基地、军山湖特种水产电商示范基地和进贤特色农副产品电商示范基地的作用。三是结合滨湖森林公园烟花秀，打造夜经济、特色街，促进消费。
（五）抓好商贸流通，促进消费升级。围绕消费特点、热点和重要的节假日，以“政府引导、市场运作”为主，组织开展多主题、各领域，大联合、个性化的博览会、销售节、美食节、螃蟹节、赏花节、本土特产大联展等系列的促消费活动，“无节造节、有节造市”营造浓厚的促消费氛围，着重培育汽车消费、会展消费等消费热点，增添新的增长亮点，增加新的发展后劲。同时，充分挖掘潜力，做好企业新增入统工作，确保社会消费品零售总额保持较高增速，努力争取在较短时期内把总量做大，缩小与其他县区在总量上的差距。
（六）加大监管力度，维护市场秩序。积极协调，主动配合，畅通渠道，确保联合执法取得成效。定期与不定期的对加油站点进行执法检查，强化对商贸企业、加油站的管理和从业人员的教育培训工作，不断提高他们的安全责任意识。加大对加油站点购销台帐、油品来源，以及预付卡、汽车销售、再生资源、典当行等监管力度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目结论自评为良好，拟按程序予以公开
篇三：部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效自评报告（范文7篇）
根据**县财政局《关于开展**年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（中财绩（**）79号）精神，我们对财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体自我评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况。**县机关事务管理局为参照公务员管理的正科级单位。
1、主要职责是：
（一）贯彻执行国家有关机关事务工作的政策法规，研究制定全县机关事务管理工作的规章制度并组织实施；负责对全县机关行政后勤管理工作和机关后勤服务部门进行业务指导。
（二）会同有关部门研究制定并组织实施全县机关后勤体制改革的政策和办法；协助有关部门制定县级机关行政经费管理制度并组织实施。
（三）负责县行政中心机关事务的管理、保障、服务工作；负责县行政中心物业管理的日常监督工作；负责县委、县政府重大活动和重要会议的后勤保障服务工作。
（四）负责县行政中心机关房屋建设、维修事务工作；负责县行1政中心的行政用房、原**县委大院土地使用权的有关管理工作；负责原**县委大院公共资产管理、危旧房维修改造、物业管理等工作。负责县直机关、各乡镇办公用房的调配、管理和监督工作。
（五）负责县直机关、各乡镇公共机构节能监督管理工作，组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。
（六）承担县直机关、各乡镇政府集中采购工作，组织实施县直机关、各乡镇政府集中采购目录内的政府采购项目，受委托承办集中采购目录外的项目采购；指导县直机关、各乡镇政府集中采购工作。
（七）负责制定县直机关、各乡镇公务车辆的使用管理办法，推进公务用车制度改革；承担县直机关、各乡镇公务用车的配备、更新、处置和管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
2、内设机构及局属事业单位
根据上述职责，县机关事务管理局设6个内设机构：
（一）办公室
负责局机关文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、保密、信访、政务公开、新闻发布、教育培训、目标管理、社会治安综合治理等工作；起草局机关有关规章制度并监督实施；负责拟订机关事务管理工作的政策、规划和规章制度并组织实施。
（二）财务股
负责县行政中心、原**县委大院维修资金的管理工作；负责本局经费收支的管理使用工作；负责本局清产核资及所属单位的财务监督等工作；负责局机关及归口和二级单位的国有资产管理工作；负责本局卫生和计划生育工作。
（三）人事股
负责局机关和归口及二级单位的机构编制、干部人事、劳动工资、医疗、养老保险和专业技术人员职称，技术等级考核、评定以及教育培训有关工作；负责本局党群有关业务工作；负责全县机关后勤干部岗位培训工作的业务指导和督促检查。
（四）物业管理股
拟定全县党政机关物业管理规章制度、技术服务标准并指导实施；制定县行政中心物业管理规章制度、技术服务标准并监督检查物业管理实施情况，协调、处理物业服务纠纷;监督检查县机关食堂经营管理工作；负责县行政中心的园林绿化工作；负责县行政中心报刊、信件收发工作；负责县直机关、各乡镇办公用房的清查统计、配置、调剂、监督管理等工作。
（五）公共机构节能维修股
与县公共机构节能管理中心合署办公。负责全县公共机构节能监督管理工作；组织开展县直机关、各乡镇能耗统计、监测和评估考核工作；会同有关部门制定推进全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施；承办县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。负责县行政中心节能项目的规划、设计和建设；负责县行政中心房屋、3水电、中央空调系统等维修管理工作。
（六）会务股
负责县委、县政府重大活动的后勤保障服务工作；承办全县一、二类会议和县委、县政府专题会、调度会等各类会议的会场布置、材料印制、会议费核算等工作。
局属事业单位：
（一）**县政府集中采购中心。正股级，核定全额拨款事业编制4名。
（二）**县公共机构节能管理中心（节能办）。正股级，核定全额拨款事业编制3名。
（三）**县公务用车管理办公室。正股级，核定全额拨款事业编制4名。
3、人员情况
全局编制共37人，实际在职人员33人。
4、**年重点工作
1、会务服务进一步提高。近年来，我们在会议的审批程序上严格把关，为节约开支，基本上做到了能统筹的会议实行统筹，能合开的会议实现合开。**年，共协调服务全县性大型会议24次，以合开或套开形式召开的会议共有21次,与上年同期相比，召开会议的次数逐渐减少，全县性会议在总量上得到了有效控制，出色地完成了县委经济工作会、县人大、政协“两会”、**中国·**（**）刺葡萄文化旅游节等大型会议的各项会务服务工作。**年，在搞好全县中心大会4的同时，共协调各类专题会议865余次，接待来自国家有关部委、省、市和兄弟县（市、区）的领导同志116批次，共800多人。
2、集中采购进一步规范。政府集中采购项目包括日常办公用品、现代办公设备、教学设备、交通工具、消防设备、节能项目改造工程、建设工程（新建、修缮、维修、装修），规划修编、设计等，涉及到货物、服务、工程等，采购项目99个，其中询价采购33个，竞争性谈判46个，公开招标8个，单一来源12个；全年执行政府采购总金额4103.2万元，节约采购资金170.9万元，节支率达4.17%。全年没有发生一起采购的投诉和质疑。
3、机关食堂进一步优化。机关食堂就餐环境通过公开招标、其服务质量和环境得到全面提升。大厅由原13桌扩增至29桌，即从一次性容纳52人增加到一次性容纳116人，轮流次就餐可达500人次左右。就餐大厅由原来二间扩增到三间，即从40平米米左右扩增到110平方米左右，服务包房由原来2间扩增到3间，并新配置了空调、电视、沙发、就餐桌等服务硬件设施，就餐环境得到大幅提升。
4、行政中心进一步美化。一年来，园艺师共修剪各类树木3000多棵/次；修剪草坪11000多平方米；自行培苗各类盆花10000多株。强化绿化园林安全卫生巡查管理，严防在绿地倾倒垃圾、建筑废弃物、白色垃圾、烟蒂等。确保行政中心园林绿化安全、卫生。
5、安全防范进一步增强。我们制定了反盗窃、反破坏、反抢劫“三反”预案和积极响应应急预案，全力提升安全防范和处置能力，实行24小时防预巡逻，排查消除各类安全隐患48处，下发安全设施5故障维修单48个共110余件，有力保障服务设施有效运转。在事故多发区、易发区设置安全警示标牌28块、宣传牌7块；规范车辆管理，划分停车区域，分类停放办公车辆、社会车辆。增强应对上访人员的处置能力，实行24小时轮流值班，组织物业安全保卫人员进行防盗破坏专项行动，安全防范能力不断强化，一年来县行政中心实现治安、消防、公共设施安全事故零发案率。原县委大院国有资产管理规范，秩序管理有序。
6、报刊收发进一步加强。对县行政中心各单位的报刊、杂志、包裹我们工作人员进行仔细核对，工作人员坚持不离人、不空岗，以严格严谨的工作作风，确保所有收件齐全，分发无误。一年来，共收发各类报刊、杂志、信件、挂号11万余份，运送各类包裹6000余件，无一错发、漏发、迟发。
7、宣传报道进一步提升。一年来，我们不断提升宣传工作水平，在《科技日报》刊发《这里有个节能县》，介绍了我县节能工作经验，被《**手机报》采用18篇；编辑《**机关后勤》3期，被上级主管单位采用后勤动态信息19篇，有力地促进了后勤工作的沟通交流。
（二）年初财政批复的部门预算整体支出情况
年初财政批复的整体支出合计：686.96万元。
1、部门预算基本支出217.96万元，其中：人员支出166.2万元；公用支出51.76万元。
2、部门预算项目支出为469万元，其中：专项商品和服务支出469万元。
二、决算整体支出管理及使用情况
（一）决算基本支出情况
主要用于在职和离休退休人员的工资福利，保障正常运转的公用支出和业务支出。
1、**年度决算基本支出480.56万元，其中：人员支出260.34万元，日常公用经费支出220.22万元。
2、“三公经费”严格按照县纪委、财政年初下达的控制数使用，并按照公务车管理、公务接待等国家和省市有关规定从严管理、从严控制、规范报账。**年“三公”经费总额为10,565元，其中：因公出国（境）费为0元，公务用车购置及运行维护费为9,315元，公务接待费为1,250元。公务用车购置及运行维护费年初预算数为30000元，较年初预算减少20685元。
（二）决算项目支出
**年度，项目支出为191.46万元。项目资金用于相关工作的开展，保障了既定工作任务的完成，保障了社会和谐稳定和公平公正。
三、资产管理情况
按照财政要求，与专业会计师事务所一道对截至**年底以前（含合并前）的资产进行了全面清理核实，并由该机构出具了审计报告，在此基础上对盘盈资产逐一登记、补录到资产管理系统，为今后资产有效合规规范管理打下良好基础。
四、绩效评价工作情况
绩效评价工作由常局长雷传维同志任组长，副局长王建平为副组长，胡娟、周莹为成员。由会计收集相关资料，检查财务会计记录。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分91分，绩效评价等级为“优”。
六、存在的主要问题
一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。今后我局要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步抓好学习型党组织建设，认真落实局中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一步抓好工作作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。七、下一步工作打算
1.继续加大公共机构节能工作力度，发挥公共机构在节能工作中的表率和带动作用。
2.做好全县公务用车制度改革工作，确保各项改革措施落实到位。
3.继续加强党政机关办公用房管理、调剂工作。
4.继续做好行政中心安全保卫工作，积极创建“平安单位”；营造环境优美、卫生清洁的工作环境，创建文明楼院、进一步打造学习型机关。
5.进一步改进机关作风，认真践行“三严三实”要求，严格管理，强化党风廉政建设，树立良好的机关工作形象。
6.全面完成县委、县政府交办的其它工作事项。
根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔**〕285号）、《**省人民政府关于全面推湘政发〔**〕33号）、《**县财政局关于编制**年项目预算绩效目标的通知》（新财预[**]13号）,我局组织了**年度部门预算支出绩效管理工作并进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下:
－、部门概况
（一）机构组成
**县水利局成立于1952年，隶属于**县人民政府。1981年2月**县革命委员会水利电力局改称**县水利电力局；1983年12月，改名为**县水利水电局。**年更名为**县水利局。根据新政办发﹝**﹞29号文件精神，我局现有内设机构6个：办公室、工股、财务股、水政水资源股、水利管理股、农电管理股。纪检（监察）机构按有关规定设置。下设二级机构4个：防汛抗旱指挥部、水利水电技术指导站、河道管理站、水政监察大队。
（二）机构职能
（1）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国取水许可证制度实施办法》等法律法规的贯彻实施和监督检查。
（2）研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，拟定有关政策并监督实施。统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水），组织拟定全县和跨镇（乡）水长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布全县水资源信息；指导水利行业供水和乡镇供水工作；指导全县水文工作。
（3）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，组织指导全县河道、水库的综合治理、开发和管理，组织指导水库、水电站大坝等安全监管。
（4）负责全县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。对大中型水库、主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
（5）负责防治水土流失工作，拟订水土保持规划，组织水土流失的监测和综合防治，组织指导江河、水库的开发。
（6）组织协调全县农田水利基本建设和乡镇供水工作，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。
（7）指导全县小水电工作，负责组织建设和管理水利行业的电站工程，负责全县农田水电电气化发展规划，并组织实施。
（8）研究提出水利价格体系、水行政收费体系和优质高效的水利服务体系。
（9）负责全县水利、水电建设和管理工作，组织制订和负责审查水利基本建设及小水电项目建议书和可行性报告，组织水利科学研究和技术推广。
（10）负责管理全县水利经济工作，建立完善水利投资体系和水利水电固定资产经营管理体系。
（11）负责水利行业的科技教育和对外合作工作，加强全县水利队伍建设。
（12）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。
（13）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(三)人员概况
我局机关编制人数为55人，其中机关行政编制12人，事业编制23人,工勤23人；年初预算实有在职人员55人，其中参公人员43人，事业人员15人；退休人员28人。年末，全局实有在职人员55人，借用人员10人，临时工2人，退休人员28人。
二、部门整体支出规模、使用方向和内容
一、部门概况
（一）部门基本情况
**市国资委成立于**年，原冶金建材行业管理办公室与原医药行11业管理办公室于**年撤并到市国资委，目前现有在职人员26人，离退休人员92人，合计118人，内设7个科室,另有企改办、央企对接办、国有企业监事会办公室、双联办等4个临时挂靠机构。主要职责是：
（1）根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。
（2）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责做好所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
（3）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整；指导所监管企业引进战略投资者、招商引资与资本合作，加强与中省企业、民营企业对接合作，负责组织协调与中省企业对接合作工作。
（4）通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
（5）按照有关规定，代表市人民政府向所监管国有企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
（6）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资12本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
（7）负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的规范性文件，制定有关制度；依法对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
（8）协助相关部门指导所监管企业的安全生产工作。
（9）负责组织、指导所监管企业党的建设和对其领导人的教育、培训、考察、选聘等工作；组织、指导、协调所监管企业的维护稳定工作；根据有关规定和协定，管理中省驻郴企业的党建等工作。
（10）指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。
（11）承办市人民政府交办的其他事项。根据市政府授权，履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理；承担监管企业国有资产保值增值责任；指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业现代企业制度建设，组织协调与中省企业、民营企业对接合作工作；受市委委托，管理市属及中省驻**企业党建工作。
（二）部门整体支出情况
**年度支出合计6002.22万元，其中：基本支出5867.93万元；项目支出134.29万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
**年我委基本支出5867.93万元，其中：工资福利支出394.0413万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等）；商品和服务支出77.93万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）；对个人和家庭的补助393.99万元，主要包括：（离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；其他资本性支出1.97万元，主要是购买公设备购置的支出；对企事业单位的补贴5000万元，主要是由我委向**市旅游景区经营有限责任公司转出注册资本金5000万元。我委严格执行部门正常运行经费保障机制的相关规定，编足、编实基本支出年度预算，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准进行编制，足额编制人员经费预算，不留缺口，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准及单位实际开支水平足额编制。在年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，未以任何名义违规发放个人补助，全年支出基本保障了委机关的正常运转。
（二）项目支出
**年我委专项支出134.29万元。其中，离退休老干管理项目支出73.72万元，主要用于离退休老干管理支出；无人小区管理项目支出22.71万元，主要用于冶金、建材、医药五个无人管理小区的创文14创卫工作小区治理；国企党建管理项目支出17.86万元，主要用于国企党建培训相关支出；国企改革改制问题处理项目支出10万元，主要用于改革改制遗留问题支出；其他经费项目支出10万元，主要用于国有企业监管支持等工作。
坚持专款专用的原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度。有计划地使用资金，确保项目资金能达到预期效果。所有资金由国库管理局设立专户统一管理，确保资金的安全。严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。
（三）“三公”经费使用情况
**年我委三公经费共支出4.88万元，同比上年支出下降55.88%，公务接待费支出0.68万元，同比上年支出下降82.52%，公车运行及维护费支出4.2万元，同比上年支出下降41.42%。
我委严格落实中央八项规定和省委、市委九项规定，厉行节约，进一步规范了三公经费使用管理，有效减少了三公经费支出。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
无市本级其他财政性资金。
（二）管理情况分析
15无市本级其他财政性资金。
四、资产管理情况
1、建立了资产管理长效机制。增强财物管理人员的责任意识，使账物管理责任和记账人员的责任落实到实处。。
2、运用信息技术进行资产管理。以计算机等现代化工具加强对资产的监控，把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来，及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况，实现由静态管理向动态管理的转变。
五、部门整体支出绩效情况
**年，我单位整体支出情况较好，围绕“产业主导、全面发展”总战略，深化国企改革，加强国资监管，扩大与央企对接合作，强化国有企业党的建设，各项工作取得较好成效。截止12月底，监管企业总资产160.4亿元，同比增长18.3%，实现经营收入38.4亿元，同比增长6.6%，实现净利润0.99亿元，同比下降3.6%，上缴税费2.25亿元，同比增长0.9%。全市与央企对接合作新增签约项目6个，新增到位资金约23亿元。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。
六、存在的主要问题
预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严16格按照预算指标执行。
七、改进措施和有关建议
1、加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。
2、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
3、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
根据武财绩【**】3号《**市财政局关于开展**年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）机构、人员构成
市旅游局于**年组建，系具有行政职能的正科级事业单位。根据武编办发﹝**﹞79号文件，我局现有内设办公室、卡法管理股两个1机构。我局纳入了财政预算，**年年初预算，编制人数为10人，年初预算实有在编人员6人，其中参公人员5人，工勤人员1人。
（二）
单位主要职责
⑴研究拟定全市旅游业中长期发展规划，贯彻执行上级关于发展旅游业的方针、政策和法规、规章并监督实施。
⑵研究拟定全市旅游市场开发战略，组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和好、社会投资工作。
⑶培育、完善和发展国内旅游市场，研究拟定我市发展国内旅游的措施并指导实施。
⑷组织全市旅游资源的普查工作和行业规划工作，指导协调旅游区的规划编制和开发建设，负责全市旅游区（点）质量等级评定和申报以及旅游度假行业归口管理的有关工作；负责组织、指导旅游统计工作。
⑸组织实施各类旅游区（点）、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务质量；审批和申报经营国内旅游业务的旅行社；组织和指导旅游设施定点工作；组织实施旅游饭店星级标准和星级评定、申报与复核工作；指导规范全市旅游安全和精神文明建设工作。
⑹监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，组织指导执法检查，会同有关部门处理旅游违法案件，维护旅游者合法权益。
1⑺指导旅游教育、培训工作，制订和组织实施全市旅游人才培训规划，指导旅游从业人员的职业资格和等级考试认证的有关工作。
⑻指导全市旅游业的行风建设。
⑼承办市委、市人民政府交办的其它事项。
（三）
部门内部控制及厉行节约制度建设情况
1.高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以李梅局长为组长，副局长姜毅为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能股室的评价责任，进一步强化各股室对财政预算支出管理意识。
2.加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，不断提高各职能股室的业务工作能力。
3.严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
二、部门整体支出规模及使用方向、内容
（一）**年预算规模情况
1．预算资金情况
（1）年初总收支预算情况
我局**年预算收支情况如下：预算项目合计（单位：万元）财政拨款39.097政府性基金0收入预算合计39.097基本支出39.097其中：财政拨款支出39.097支出预算合计39.0972．整体支出使用范围、方向和内容
1（1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容
**年年初预算为39.097万元，具体使用方向如下：
支出项目基本支出（万元）项目支出（万元）工资福利支出12.040商品和服务支出25.10830对个人和家庭补助1.94870其他资本性支出00其他支出0合
计39.0970（二）年度预算收支决算情况
**年局本级财政拨款收入决算情况
单位：万元预算可用指标财政拨款收入本年度指标结余上年度指标结余结余增加39.097287.165877.2166-0.412776.8039三、整体支出使用管理情况
（一）基本支出使用管理情况
我局基本支出的范围和主要用途包括局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：
本年基本支出预算执行情况（单位：万元）预算项目预算可用指标本年决算金额工资福利支出12.0424.0516商品和服务支出25.108322.6392对个人和家庭补助1.94873.2422合
计39.09749.933（二）“三公”经费使用管理情况
1.**年“三公”经费预算情况（单位：万元）费用项目基本支出公务接待费5公车运行维护费3.5合计8.52．“三公”经费预算执行情况（单位：万元）费用项目预算金额决算金额增加额（预-决）基本支出项目支出基本支出项目支出基本支出项目支出公务接待501.36931.0013.6307-1.001公车运行3.501.88701.6130合计8.503.25631.0015.2437-1.001（三）专项支出管理和使用情况
21.**年局本级专项资金预算情况（单位：万元）预算项目上年结余本年预算本年追加预算可用指标业务工作专项0500502．**年专项资金投入使用情况（单位：万元）预算项目预算
指标实际
使用差额（预算
-实际）使用比例（实际/预算）业务工作专项50500100%针对上表反映情况，说明如下：
我局**年专项资金主要为业务工作专项，其主要用途为旅游项目申报、市场对接、网站建设、微信平台建设、宣传促销、人员培训等。
四、部门整体支出绩效评价
**年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的要求较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制较好，超本年预算和上年决算支出较少。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
五、存在的主要问题
1.基本支出中编制招待费、办公费支出，但没有编制单独的项目支出，预算编制的合理性有待提高。
212.三公经费未超支，与上年度相比减少9398元。其中：公务用车运行维护费18870元、公务接待费23703元，严格控制在纪委核定的三公经费方位内。
中共**县委办公室是县委的重要工作部门，全额财政拨款，主要负责县委日常文件的处理、县委领导同志公务活动的组织安排，县委各种会议组织工作，县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，县委重大决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查，以及信息的收集和报送，为领导指导、调研活动作出组织安排等工作。
本部门内设3个科级单位，分别是县委督查室、县机要局和县保密局；下属1个科级单位，即县委机关事务管理中心。全部门编制38名，其中行政编25名、事业编制13名，实有人员38名，退休人员22名。
全部门**年度收入1510.8万元，支出1601.5万元，其中：三公经费28.3万元，项目支出611.4万元，人员经费504.2万元，公用经费485.9万元。本部门能严格遵守各项财经法规，无重大违纪现象。
本部门自评共计得分96分，达到优秀等级，主要表现在预算配置、预算管理、资产管理、产出效果方面能很好的完成任务，基本能得满分。预算执行、产出方面有所差异，主要是我们财力有限，年初预算基数低，导致年底有调整预算现象，再加上7.26年的影响，增加了办公楼的维修改造费用。
根据这次评价发现我部门主要存在以下几个方面的问题：
1、年初预算不到位，有调整预算现象。我办有年底追加预算现22象，与《预算法》不相符。
2、年底资金有结余。由于我们县财力有限，年初预算不到位，年底追加预算，以下年底资金到位迟，支付不出去，导致资金年末有结余。
3、“三公经费”控制率不高，年底实际支出数低于年初预算数，导致公务用车运行费有变动率。
针对以上存在的问题，我评价小组提出如下整改意见：
1、提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）。
2、加快资金支付力度，确保年底资金没有结余。
3、项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种因素，确保年底工程完工。
4、严格执行公务用车使用规定，年初根据实际情况预算公务用车使用费，尽量做到合理控制，无变动，提高行政办公效率。
**县政府办根据《**省人民政府全面推行预算绩效管理的意见》（湘政发[**]33号）、**省财政厅印发《**-县市预算绩效管理工作要点的通知》（湘财绩函【**】12号）和《**县财政局关于认真做好**-度财政支出绩效自评工作的通知》（岳县财【**】15号文件要求，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，现就开展**-度财政支出绩效自评。
一、单位概况
（一）单位基本情况
23县政府办公室作为县人民政府工作机构，主要职能职责是：协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。受理并研究县人民政府各部门和各乡镇人民政府请示县人民政府的事项，提出审核意见；对县人民政府部门间的分歧事项提出处理意见，报县人民政府领导决定。负责县人民政府会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。督促检查县人民政府各部门和各乡镇人民政府对县人民政府公文、县人民政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；负责组织对县人民政府系统-度工作目标的制定、进行督查和-度绩效评估工作。负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示；协助县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。负责统筹规划全县推进依法行政工作，组织指导《**省行政程序规定》的实施；负责依法行政考核具体工作；起草或组织起草县政府有关重要规范性文件草案，对县政府重大行政决策进行合法性审查或论证说明；负责规范性文件审查及“三统一”登记工作；负责行政执法主体资格确认，行政执法证件管理及行政执法监督，行政复议，行政应诉及行政赔偿；县政府法制顾问工作。组织办理和答复人大代表建议和政协委员提案。负责宣传贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的法律、法规和政策，依法履行民族宗教事务管理职责，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护少数民族和宗教界的合法权益；负责全县民间信仰活动场所登记管理工作；行使宗教行政执法职能。负责县人民政府机关大院行政事务、安全保卫和24有关接待工作。承办县委、县人民政府交办的其他事项。根据工作职责，县政府办公室加挂县人民政府民族宗教事务局和县人民政府法制办公室牌子，设8个内设机构：秘书组、应急管理办公室（加挂值班室、12345公众服务热线管理办公室牌子）、政工室、行政组、督查室、法制室、外事侨务办（县提案办公室）、民族宗教事务室。1个二级机构：县人民政府驻**办事处。归口管理县人民政府政务服务中心、县人民防空办公室、县人民政府经济研究中心，为主管理县信访局。核定我县政府办行政编制35人，工勤编制13人；政务服务中心参公管理事业编制13人；人防办参公管理事业编制6人；经研中心全额拨款事业编制9人；驻岳办全额拨款事业编制3人。共核定编制79人，现有在职干部职工73人（不含县级领导），退休干部职工36人。
二、单位整体支出管理及使用情况
**-以来，县政府办紧扣全县发展大局和中心工作，以“信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”为理念，充分发挥综合协调、督办落实、参政设谋作用，较好的完成和各项工作任务。文秘工作“零失误、零差错、零缺陷”，督办工作“有计划、有方法、有针对性”，法制工作“严谨、规范、公正”，应急、行政、工会、侨务等工作有条不紊的进行。**-政府办整体支出共计1588.52万元，主要用于机关运行及一般行政管理支出，其中人员支出495.4万元，一般商品和服务支出489.34万元，其中“三公”经费合计117.71万元。公务接待费18.7万元，公务用车运行维护费99.01万元。
25三、单位整体支出绩效情况
政府办制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。**-12-政府办人员编制数88人，在职人数81人，在职人员控制率100%。自实行公务卡刷卡制度以来，我办公务刷卡率一直在40%以上，较好的完成了预期目标。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定。
四、存在的主要问题
财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。
五、改进措施和有关建议
加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。
一、单位概况
（一）单位基本情况
**县发展和改革局是综合研究全县经济和社会发展政策,进行宏观调控、总量平衡、指导总体经济体制改革的县政府工作部门。共设置14个内设机构，分别是办公室、财务股、法规股、国民经济综合股、固定资产投资股、农村经济股、工业和基础产业股、社会发展股、湘西地区开发股、优化经济发展环境股、能源股、收费管理股、价格26管理股、价格监督检查股。所属二级机构分别是**县重点项目办公室、**县价格认证中心。
目前在职干部职工47人，退休干部28人。
（二）主要工作职责
(1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；(2)研究全县宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。(3)汇总社会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。(4)指导推进和综合协调全县经济体制改革。(5)拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排县级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。(6)组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。(7)贯彻落实国家中部崛起、比照西部开发、长江经济带开发建设和湘西地区开发的政策措施。(8)承担重要商品总量平衡和宏观调控。(9)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。(10)研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。(11)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策。(12)编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；负责价格成本调查和监审。(13)协调推进经济发展环境的优化，指导全县优化经济发展环境的相关工作。(14)研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施。(15)研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调2有关重大问题。(16)指导和协调全县公共资源交易，指导和协调全县招标投标工作。(17)承办县人民政府交办的其他事项。
（三）**年度重点工作计划
1、突出形势分析，谋划全县经济发展战略。抓好规划编制并组织实施，把握经济运行走势，开展重大问题调研活动。
2、突出项目建设，着力促进投资持续较快增长。做好项目前期工作。发挥综合协调作用，紧盯“上面”，协调“下面”，加强基础设施项目和重大产业化项目谋划，进一步完善重大项目储备库。加大项目申报衔接力度。同时推进重大项目建设。
3、突出职能，提升服务水平。一是加强项目审批管理。二是加强项目建设管理。三是加强项目稽察管理。加大对项目的督查督办，坚持定期检查与不定期检查相结合，明查与暗访相结合，对项目实行一月一督查、一季一讲评，确保项目早投产、早见效。
二、单位整体支出规模、使用方向和内容
四、部门整体支出绩效评价
**年面对严峻复杂的国内外环境、不断加大的经济下行压力和艰巨繁重的发展改革任务，全局干部职工主动适应新常态，妥善应对多重挑战，圆满完成了年度主要目标任务，为全县经济运行稳中有进、实现“十三五”良好开局做出了积极贡献。
一是项目建设卓有成效。一年来，我局围绕国家产业政策、发展规划、投资重点，组织筛选主要建设项目80个，全年争取到位资金15亿元；向外发布22个招商引资项目信息，组织完成28个市级重2点前期项目的资料编制及论证工作，收集整理联网入库项目40个，项目前期各项工作均完成或超额完成全年目标任务，为项目建设工作打下了坚实基础。
二是价格总水平保持基本稳定。加强价格监测工作，对粮油、食品、农资、生猪、食盐等价格信息按规定要求进行采集和报送，有针对性的搞好特殊时期价格动态分析并予以发布。加强商品及服务价格管理工作。
三是扎实推进公车改革工作。本次公车改革全县参改单位共93家，涉改人员3000余人，改革后全县保留车辆192台，其中执法执勤用车112台，预计改革后全县每年共需发放交通补贴资金**万元。
四是全力推进易地扶贫搬迁工作。出台了《**县“十三五”时期易地扶贫搬迁实施办法》、《**县易地扶贫搬迁项目管理细则》、《**县易地扶贫搬迁工作考核办法》、《**县易地扶贫搬迁项目验收办法》等政策文件，组织相关部门及各乡镇人民政府，认真开展搬迁对象精准识别、实施方案编制审批、项目组织实施、资金计划承接及帮扶脱贫措施到位等工作。
根据新财预〔**〕152号文件要求，我局对整体支出进行了绩效自评，根据《**年度部门整体支出绩效评价指标评分表》评分，得分96.00分，部门整体支出绩效为“优”。
五、存在的主要问题
通过本次绩效自评，发现还存在以下方面问题：由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，如：基本支出中的公2务接待费、公车运行维护费、办公费、印刷费和差旅费等。年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。
六、改进措施
1、规范财务管理，提高财务信息质量
严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定，结合实际情况，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，完整披露相关信息。
2、加强学习和培训
年初制定学习和培训计划，定期在我局开展新制度、新法规学习、培训。
3、加强预算的约束力，细化预算编制工作。
进一步加强全局内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
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篇四：部门整体支出绩效评价自评报告
部门整体支出绩效评价自评报告
(2016年度)
单位名称：湖南幼儿师范高等专科学校
报告日期：2017年8月10日
2016年度湖南幼儿师范高等专科学校
整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
湖南幼儿师范高等专科学校（以下简称：湖南幼专）为市直独立财务核算的副厅级事业单位，属市财政预算一级拨款单位。学校下设办公室、组织人事处、宣传处、纪检监察室、教务处、学生处、招生就业处、后勤基建处、财务装备处、保卫处、学前教育系、小学教育系、语言文学系、艺术系、基础教育系、图书馆、科研处、教学督评中心、继续教育培训中心、现代教育技术中心、工会、团委等22个部门。截至2016年底学校全额拨款事业编制354人，在职教职工349人，学生5665人。
（二）单位主要职责
培养、培训小学师资和幼儿教师。
二、部门整体预算及执行、管理情况
（一）部门整体预算情况
1、部门整体预算收入情况
2016年度湖南幼专整体预算收入6414.12万元，其中：一般公共预算拨款3471.13万元、纳入预算管理的非税收入拨款44.4万元、财政专户管理的非税收入拨款1658.46万元、2上级补助收入1240.13万元。
2、部门整体预算支出情况
2016年度湖南幼专整体预算支出6414.12万元，其中：基本支出4330.01万元，主要包括工资福利支出2376.3万元、一般商品和服务支出600.5万元、对个人和家庭的补助1353.21万元；项目支出2084.11万元，主要包括专项商品和服务支出495.6万元、维修费支出122万元、教学教研专项经费753.87万元、学生活动经费122万元、设备购置80万元、偿还债务利息7万元、其它支出503.64万元。
3、三公经费预算明细情况
2016年度湖南幼专三公经费预算75.5万元，明细为：公务接待费支出60万元、因公出国（境）支出5万元、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元（其中：公务用车购置费0元）。
（二）部门预算执行情况
1、部门整体收入实际发生情况
2016年度湖南幼专实际发生收入10448.32万元，其中：一般公共预算拨款8539.32万元、事业收入1909万元。上年结转883.79万元，以上合计11332.11万元。
2、部门整体支出实际发生情况
2016年度湖南幼专实际发生支出10212.17万元，年末结余1119.94万元。实际发生支出主要用于基本支出和项目3支出两项：基本支出6995.22万元，主要包括人员经费5532.92万元、日常公用经费1462.3万元；项目支出3216.95万元，主要为培训专项、教学教研专项、学生活动专项、维修费、新校区建设和设备购置项目等。
3、三公经费实际发生明细情况
2016年度湖南幼专三公经费实际发生支出53.65万元，明细为：公务接待费支出43.15万元、公务用车购置及运行维护费支出10.5万元（其中：公务用车购置费0元）。
4、预算与实际发生对比情况
序号
一
二
三
四
123项
目
基本支出
项目支出
合
计
三公经费
公务接待费
因公出国（境）支出
公务用车购置和维护费
2016年预算金额
（万元）
2016年实际发生金额
（万元）
超支+（节约）-（万元）
比例
4330.012084.116414.1275.560510.56995.223216.9510212.1753.6543.15010.52665.211132.843798.05-21.85-16.85-5061.55%54.36%59.21%-28.94%-28.08%-100.00%0%从上表反映，2016年湖南幼专基本支出实际发生额较预算增加2665.21万元，增加比例61.55%，项目支出较预算增加1132.84万元，增加比例54.36%，整体支出增加3798.05万元，增加比例59.21%。因湖南幼专近年招生规模不断扩大，师资规模以及学生数量每年都在逐步扩大，2016年在编教职工人数和学生人数较上年分别增加了26人和994人，未能4处于稳定期，缺乏稳定的历史数据作为预算编制的基础；此外，新校区建设和设备采购的开支较大。因此导致了实际发生额与预算形成了较大的差异。
三公经费支出较预算减少21.85万元，减少比例28.94%，预算控制较好。其中：公务接待费减少16.85万元，减少比例28.08%；因公出国（境）支出未发生支出；公务用车购置及维护费与预算一致。
（三）部门预算管理情况
1、预算编制方面
湖南幼专严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。由校长会讨论，财务装备处编制，最后通过召开学校行政扩大会讨论确定。
2、基本支出控制方面
为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，湖南幼专分别制定了《湖南幼专财务管理制度》、《湖南幼专预算管理制度》，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。各项资金全部由市财政支付局集中支付，严格执行公务卡消费报账制度。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。
3、项目支出控制方面
湖南幼专项目资金实现专款专用，新校区建设和设备采购严格按照市财政支付局的要求及工程进度拨付。在新校区建设过程中，严格执行招投标及政府采购程序。校园建设质量得到市财政局、市教育局相关人员一致好评。
4、三公经费控制方面
湖南幼专在各项制度中明确规定公务接待实施程序、陪餐人数控制、用餐标准、公务车辆用车程序、车辆保养维修程序、因公出国（境）审批程序、各项费用报销程序等，并得到了有效执行。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
重视人才培养，提高教学质量；加大培训力度，提升师资水平；丰富教研成果，提高科研水平；以需求为导向，打开招生就业新局面。
（二）年度部门绩效目标
完成招生计划2000人，毕业生实现就业703人；高招分数线计划：文科400分以上，理科350分以上；教师参加培训计划90人；组织师生参加省级比赛计划5次（项）左右，力争获三等奖及以上奖项10项以上；引进本科及以上人才30人；计划申报省级课题6项、省级项目16项、市级项目4项、编写教材3部、公开发表论文50篇；5个专业迎6办学水平评估力争顺利通过。
（三）年度绩效目标完成情况
2016年度湖南幼专招收新生1890人，学生人数达到5665人，完成毕业生就业703人。高招文科分数线415分、理科分数线388分；7月份组织90名教师参加培训；组织师生参赛5次，获三等奖及以上奖项10项；新增本科及以上教师及专职辅导员35人；申报省级课题6项、省级项目16项、市级项目4项；编写教材3部；公开发表论文50篇。5个专业迎办学水平评估顺利通过。除招生计划外，2016年度其他绩效目标均按期完成。
四、绩效评价工作情况
我校自2017年3月收到常财办发[2017]19号《关于印发2017年市本级财政资金绩效管理目标任务的通知》后，开始对2016年整体支出进行绩效评价。以2016年上报的部门整体支出绩效目标申报表为依据，由财务装备处牵头，联合教务处、招生就业处、组织人事处、科研处和办公室，分别对各部门负责的部分进行了自评，最终汇总形成此报告。
五、综合评价结果
经综合评价，该项目得分84分，评价结果为“良”。得分明细：
（一）投入总分13分，实得13分。
（二）过程总分61分，实得45分，扣16分，扣分明细：
1、预算完成率90.12%，扣3分；
2、预算控制率62.9%，扣5分；
3、公用经费控制率243.52%，大于8%，扣8分。
（三）产出及效率26分，实得26分。
六、部门整体支出绩效情况
我校在市委、市政府和教育行政部门的正确领导下，紧紧围绕依法治校、新区建设和教学改革三件大事，深化内部体制改革，扎实推进内涵式发展，人才培养质量稳步提升，学校社会美誉度和影响力不断扩大，圆满完成了年初制定的各项目标，取得了较好的社会效益。
（一）凸显人才培养核心地位，办学实力稳步提升。
1.教学质量不断提高。从本年度的评教统计分析来看，学生满意度较往年有明显提升，课堂教学质量稳步加强。
2.专业建设有序推进。今年3月，我校申报的商务英语、数学教育、舞蹈教育、体育教育、科学教育5个专科专业成功获批，至此，我校高招专业达18个。
3.师资队伍建设常抓不懈。今年学校面向社会公开招聘和调入了35名教师和专职辅导员，改善了师生比，优化了队伍结构。
4.教改项目建设初具规模。本年度新增省级项目16个。
5.教学科研成果收获颇丰。今年我校新立项课题6项；公开发表论文50篇；主编和参编教材3部。
（二）创新德育工作载体，校园文化蓬勃发展。
精心安排校内文化活动。学校成功举办第十三届校园文化艺术节、校园歌手大赛、迎新晚会、法律知识竞赛、安全防护知识讲座及应急演练、女生节等活动。
（三）招生就业稳步推进，培训工作成绩突出。
1.推行点、线、面的立体招生宣传。实行单独招生、普通录取、提前批录取、免费定向、自费非定向等多渠道招生。今年学校招生1890人，其中初中起点608人，高招1282人。
2.继续加强毕业生就业指导，转变就业观念，今年共安置毕业生703名，就业率达99.58%。坚持定期回访毕业生，跟踪调查顶岗实习学生情况，协调解决实习生的困难。近年，用人单位对我校毕业生反响良好，就业美誉度逐年上升。
3.培训工作始终把质量放在首位，注重管理与服务，名声远播三湘四水。今年已举办各类培训18个项目，培训学员2249名，师训影响力进一步扩大。
七、存在的主要问题
（一）预算执行方面
湖南幼专2016年预算完成率90.12%，预算控制率62.9%，预算执行欠佳。
（二）预算管理方面
湖南幼专2016年公用经费控制率为243.52%，预算管理有待改进。
（三）业务工作方面
1.学生公寓、教学楼无法满足不断扩大的学生规模需要。目前的学生公寓、教学楼仅能满足5000人左右学生规模，如招生规模继续扩大，将无法维持现有住宿条件。
2.学校转轨、教师转型有待完成，教学质量有待提升，师资力量和专业建设有待加强。
八、有关建议
（一）预算执行方面
在执行预算时应充分、全面地考虑年初预算外的变动因素，包括梳理上年结转资金、预算之外的重点项目，进而推动学校重点、中心工作按计划执行，保证支出进度，顺利完成预算目标。
（二）预算管理方面
在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。同时应确保按预算选择相应的会计科目。
（三）业务工作方面
1.加快学生公寓、教学楼建设速度。积极申报新校区二期建设项目，力争早日建成新学生公寓和教学楼。
2.加大投入，进一步提高教学质量，提升教研水平、师资水平，加强专业建设，尽早完成从中职学校向高等专科学校的转型。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
湖南幼儿师范高等专科学校2017年8月10日
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