篇一：仓库发料领料流程
仓库发料工作流程图
物料管理部门根据生产计划，对仓库储存的物料直接向制造部门发放的现象。以下是店铺为大家整理的关于仓库发料工作流程图，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库发料工作流程图
仓库如何发料
1、仓储部门按照生管部门所制发的“制令领料单”(生管部门提供)后，应按照BOM表备料，而在备料过程中，物料的搬移必须遵守搬运的规则。备完料后必须制发“发料单”，经主管签核后送交生产部门并通知领料。
2、物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3、备料人员在备料时，需将已备妥的物料放置于固定的区域(如备料区)，不得随便放置;不同批的料件要分开摆放，不可混放在一起;而且每一批物料需标示出名称、规格、制令领料单号、批量，以免发生搬错或其它的错误。
4、生产部门在接收到仓储部门所制发的发料单后，按照发料单至仓库领料。而生产部门在领料时，仓储备料人员必须在旁协助，如有错误或物料品名、规格、数量等不符时能马上解决问题。
5、重要零件(如IC)等，可能因数量不足而需使用和BOM表不一样的料件时，需有公司所承认的文件证明可使用才可代用。不然不得发料。
6、仓储人员在发料的同时，在物料控制卡上注明所剩余的料件后需盘查账料是否相符，如有差异时需马上检查是哪里发生问题，并将错误修正，还要预防下次不得再发生类似错误。
7、生产部门人员按照发料单盘点物料无误后，在发料单上签名及注明日期后将物料领回。
8、发料单一般有一式四联或三联，发料后，由仓储部门分送如下：
第一联：送交财务部门入账后按照编号存档;第二联：仓储部门登录物料账后连同“制令领料单”按照编号顺
序存档备查;第三联：连同物料交由生产部门;第四联：由生管部门存档备查。
篇二：仓库发料领料流程
仓库物料领取流程
物料，是我国生产领域中的一个专业术语。生产企业习惯将最终产品之外的、在生产领域流转的一切材料(不论其来自生产资料还是生活资料)、燃料、零部件、半成品、外协件以及生产过程中必然产生的边角余料、废料以及各种废物统称为“物料”。以下是店铺为大家整理的关于仓库物料领取流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库物料领出流程
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,
即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。
3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项:1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制;5.地面负荷不得过大、超限;6.通道不得乱堆放物品;7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。
物料运输
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门
与供货厂商协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。
十六、附则
1.为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2.本办法由仓管部门解释、补充,由公司总经理颁发生效
库房物料出库流程
1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半成品、外购品。
4.要求：
4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。(区分新旧物料)4.2严格控制物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：
5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2领料单不能随意涂改，没有明确原因不能发料。
※产成品出库
是否加入流程
领料单仓库物料领用流程。
申请部门：日期：编号：
库房物料入库流程仓库物料领用流程
1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半成品、成品、外购品。
4.要求：
4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要根据采购计划物料清
单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库单据，并填写物料验收单。
4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：
5.1物料标识应注明进货时间。
篇三：仓库发料领料流程
仓库发料作业流程（试行稿）
1．目
的：
规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。
2．适用范围：
适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。
3．定
义：无
4．
职
责：
4、1仓
库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；
4、2生产单位：负责填写《领料单》或依据《套料单》到仓库领料；
4、3物控部：
负责对应生产单的物料《套料单》之制订和发放，以及物控部
所管控的非套料单之其它物料的领用批核；
4、5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。
5.
作业程序：
5.1领料准备；
5.1.1当需求部门有物料领用需求时，首先判断所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的《套料单》到仓库领料，否则，填写《领料单》到仓库领料。
5.1.2《领料单》之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。
5.1.3《套料单》必须有物控部之签名，《领料单》必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。
5.2.仓库备料；
5.2.1生产用物料，仓库之仓管员依《套料单》至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。
仓库发料作业流程（试行稿）
5.2.2仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料作业，若出现欠料时，一律填写《欠料单》，同时《欠料单》须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。
5.3领料及发料；
5.3.1需求部门领料人员，依《套料单》或《领料单》到仓库领料。
5.3.2仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。
5.3.3当《套料单》与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改《套料单》，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定《套料单》出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。
5.3.4在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写《欠料单》至仓库主管确认后，将《欠料单》至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此《欠料单》作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据《欠料单》跟进物料到位情况。
5.4作
帐；
5.4.1仓管员依《套料单》、《欠料单》或《领料单》上的实发数量作系统电脑账。
5.5单据分发
5.5.1仓管将《套料单》、《欠料单》或《领料单》自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。
6、相关表单；
6．1《生产计划》
6．2《套料单》
6．3《领料单》
6．4《欠料单》
7．
试运行管理办法；
7．1在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。
7．2在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。
8、正式运行管理办法；
8．1不按本流程作业者一律处罚10元/次。
8．2仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人
10元/次；
8．3仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；
8．4物控部在编制《套料单》时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；
8．5设计部门没有及时更改BOM表，重复出现错误时，一律处以当事人50元/次；
8．6物控部未按时把《套料单》发给生产部门者，处罚
10元/次；
8．7仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。
8．8仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。
9．0流程图；
工作流程
领料准备
各部门
领料人员
《套料单》、《领料单》
责任部门
责任人
表
单
工作内容
领料人员依《套料单》或填写《领料单》作好领料准备工作。
仓管参照《套料单》上的生产批仓库备料
仓库
仓管员
《套料单》、《领料单》
号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。
《套料单》、《领料仓管员按《套料单》或《领料单》的要求发料，领料人员依《套料单》或《领料单》的要求，核对所发物料的品名，规格，数量及
领料及发料
单》、《欠料单》
仓管员
领仓库
料人员
及时和仓管沟通解决，确需改单时需双方签名确认。有欠料时仓管员一律开具《欠料单》至领料单位，同时知悉物控购料补充。
检查包装是否有损，当有异常时仓管员依《套料单》或《领料单》、《套料单》、《领料
作
帐
仓库
仓管员
单》、《欠料单》
统电脑账。
《欠料单》上的实发数量作作系
单据分发
仓库
仓管员
《套料单》、《领料单》、《欠料单》
仓管最后对单据进行整理存档,并填写单据交接本，依单据联要求分发相应部门签收。
篇四：仓库发料领料流程
文
件
名
称
序号
N2仓库发料流程
责任人
计划员
接生产计划发料通知
流
程
图
作
业
要
求
1.1生产计划员需在每天下班前排出第二日发料计划编制发料通知单，于第二天上午9：00前抄送给仓库帐务员.
2.1仓库帐务员根据当日的发料通知单进行材料库存ERP帐务核对，核对其是否能够满足当日发料
相关表单
发料通知单
核实需求
Y
打单
仓库帐务员
需求。
2.2核对出有缺料情况需第一时间反馈给生产计划员要求调整当日发料通知单
2.3核对结果可以满足需求，按需求数量进行ERP打印领料单作业
3。1各材料库管根据领料单进行备料作业，将清备料
发料
库管
点核实好的材料放入备料区中。
领料单
库管
搬运
库管
工段长
签收
4。1全部材料准备完毕后，再次核对一遍数量无误后，进行发料配送作业
5.1材料配送到工段后,要求工段长对发料材料进行确认，无误后工段长签字，发料结束.
库管员
6.1发料完毕后，逐项分别登记在帐本上,并写下结存数据，以便月底对帐盘点
帐目记录
编
制
审
核
批
准
版
次
制
定
日
期
篇五：仓库发料领料流程
仓库领料流程
领料单，领料单是由领用材料的部门或者人员(简称领料人)根据所需领用材料的数量填写的单据。以下是店铺为大家整理的关于仓库领料流程，给大家作为参考，欢迎阅读!仓库领料流程图
仓库领料程序
一、领料程序
领料员填写领料单---领料部门主管签字---仓库保管员签字---仓库发料
说明：
1、领料员填写领料单：领料员按生产所需领用物资填写领料单(领料单位、日期、名称规格、请领数及详细用途，在领料人处签字)。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓管员确认签字：仓管员对领料单所请领物品进行评估确认无误后签字4、发料：按料单进行发料、做账。
二、相关规定
1、领料部门认真填写料单、字迹清晰，所有料单一律不得涂改;
2、当日料单当日到仓库领料;
3、当日没有领料的料单作废：
三、附件
领
料
单
领料人：
核准：
保管员：
日期
篇六：仓库发料领料流程
仓库领料流程
一、相关岗位职责分工
1、CAD绘图：设计图纸跟据图纸预算材料清单。
2、仓
库：依据CAD绘图部门提供的物料清单分项目配备好相关材料，对储备量不够的材料进行及时采购。
3、生
产：领取物料需填写《领料单》至仓库领取，仓库跟据领料单发料及记帐。
二、单据要求
1、项目材料清单：产品名称、数量、质量要求；以及清单需预算材料CAD本人签字及相关领导人审核
2、领
料
单：必须注明领料项目,以及需领料人签字.三、领料流程：
第一部分：正常领料
1、新的项目下订单至绘图部门，绘图部跟据产品量可以预算项目产品所需物料（大约不超4天时间，根据实际项目大小确定时间）
2、绘图部将预算确定好的物料清单同时分发给仓库及车间主管，绘图部物料预算清单需相关领导签字审核
1/63、仓库根据CAD提供的《物料清单》的要求备料，备料完成后通知生产车间主管安排领取物料。
4、新项目第一次领料,车间根据项目《物料清单》至仓库进行领料。
5、领取项目物料时，仓库依据《物料清单》及项目所需的品种与所需数量进行准确的配发，且需双方核对数据及品种无误签字确认。
6、剩余未领完的物料以零星领料方式按《领料单》领取物料，及领料时必须注明领取项目。
7、仓库依据《物料清单》/《领料单》领取的数据进行电脑财务系统规定记帐，录入系统出库。
新项目领料流程
物料清单1份
CAD绘图预算物料清单
图纸、物料清单各1仓库
车间
备物料
领料通知
备料完毕
通知
准备物料清单及所需数量
核对物料清单
配发所需物料
双方在物料清单上签字
点收物料
2/6出库
零星领料
仓库
收取
递交
车间
领料单
填写领料单
发放物料
双方签字确认
点收物料
第二部分：零星领料
出库
（一）工具
仓
库：领工具时，如属于第一次领用，车间负责人必须审核其领用量，仓库必须单独做好备查账，第二次及以后领工具时要以旧换新。
车
间：1、使用坏的工具可以以旧换新，如遗失的工具需在填写物料申请单时进行备注，主管须监督审核。
2、清点数量，与《领料单》核对无误后收货，在生产过程中对工具做好相应保管。
3/6仓
库：仓库依据《领料单》发货，并按照财务系统规定记帐，录入系统，且对每月的用量起到监督监控的作用。
（二）：劳保用品
车间：1、车间主管每月月初统一填写《领料单》领取车间所需劳保用品。
2、低值易耗的手套、纱布等劳保用品每月分发一次，焊接眼镜员工需以旧换新，且仓库需对此进行登记备案。
仓库：仓库依据《领料单》发货，并按照财务系统规定记帐，录入系统，且对每月的用量起到监督监控的作用。
（三）：特殊领料
车间：1、在实际生产与安装过程中部分配件损耗需补料的，填写《领料单》至仓库进行领料，及需注明补料原因，用于XX项目，领料人及主管签名。第三部分、物料退还流程
（一）项目结束物料退还
1、项目结束后有部分物料没有使用完毕需归还给仓库的，项目负责人需将物料交回仓库，交回后车间主管安排人员对归还物料进行清点。
4/62、仓库根据清点的实际数量填写物料退回单，且与项目退料人双方在物料退回单上签字确认，仓库对此部分物料进行及时入库。
（二）错领多领物料退还
1、车间在产品生产或安装实操过程中，有部分物料不符合正常安装的或多领时，同样按退回物料流程填写物料退回单将物料退回给仓库。
2、仓库依据《退料单》入库，并按照财务系统规定记帐，录入系统。
备注：仓库每月底最后两天盘点，此两天暂停领料，如遇工厂出货或其它原因提前或推后。
5/66/6