篇一：仓库规定时间领料流程怎么写
.仓库领料制度
为了规范仓库日常领料的流程，杜绝无单领料、严格控制物料成本，降低材料消耗，特制订本制度。
1、领料时间为周一到周六上午八点到下午五点，其余时间如需领料，需提前联络仓库进行安排。
2、领料人员根据物料清单，并结合每天的产能情况填写领料单，由车间签字确认后有效。杜绝不按需求领料的现象。仓库核对后，按领料单发料，领料单一式三份，仓库、车间、财务各一份。
3、由于人员有限，领料人员必须协同仓库员办理出库手续，大批量领料时，车间至少提前一天与仓库联络备料。
4、仓库员在收到领料单后，需根据领料单提前确认物料的在库数量，如有数量不足的情况，首先要明确不足的原因，如是采购订单未到货或没有采购，需联络采购人员确认。如是物料找不到，需及时上报主管领导明确原因及责任人并联络采购重新购买。
5、仓库员在进行发料时，要根据物料名称和规格型号，查询物料的库位，根据库位拿料，并在货卡上登记好领料数量、客户项目名称和领料人。
6、出库之前，领料人员必须和仓库员一起核对好物料名称、规格型号与数量，杜绝规格与数量错误。双方确认无误后，分别在领料单上签字。
7、物料出库之后，仓库员必须在当天将所有领料单据做ERP系统出库，完成系统出库后，领料单存档备查。
8、钢管、型材的领用，必须严格按入库时的计量单位来执行，绝对不能出现“按吨入库”，“按米出库”的现象。
9、不入ERP系统的消耗品（砂轮、手套、卷尺、中性笔、油性笔等）必须有专门的EXCEL表格管理，明确在库数量、安全库存及领用记录，安全库存不足时，及时通知采购进行购买。
10、消耗品采用“以旧换新”的原则来领用，杜绝浪费，领用频率根据使用情况由使用部门提出，领导判定后，按章执行。旧的消耗品由仓库统一进行报废处理。气体的领用，必须有使用部门领导签字确认的领料单和空气罐才能安排发料，两者缺一不可。
11、本制度即日起实行，不尽之处，解释权归仓库。
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.12、精选范本
篇二：仓库规定时间领料流程怎么写
仓库领料流程
一、相关岗位职责分工
1、CAD绘图：设计图纸跟据图纸预算材料清单.2、仓库：依据CAD绘图部门提供的物料清单分项目配备好相关材料,对储备量不够的材料进行与时采购.3、生产：领取物料需填写《领料单》至仓库领取,仓库跟据领料单发料与记帐.二、单据要求
1、项目材料清单：产品名称、数量、质量要求；以与清单需预算材料CAD本人签字与相关领导人审核
2、领料单：必须注明领料项目,以与需领料人签字.三、领料流程：
第一部分：正常领料
1、新的项目下订单至绘图部门,绘图部跟据产品量可以预算项目产品所需物料〔大约不超4天时间,根据实际项目大小确定时间〕
2、绘图部将预算确定好的物料清单同时分发给仓库与车间主管,绘图部物料预算清单需相关领导签字审核
1/53、仓库根据CAD提供的《物料清单》的要求备料,备料完成后通知生产车间主管安排领取物料.4、新项目第一次领料,车间根据项目《物料清单》至仓库进行领料.5、领取项目物料时,仓库依据《物料清单》与项目所需的品种与所需数量进行准确的配发,且需双方核对数据与品种无误签字确认.6、剩余未领完的物料以零星领料方式按《领料单》领取物料,与领料时必须注明领取项目.7、仓库依据《物料清单》/《领料单》领取的数据进行电脑财务系统规定记帐,录入系统出库.新项目领料流程
物料清单1份
CAD绘图预算物料清单
图纸、物料清单各1仓库
车间
备物料
领料通知
备料完毕
通知
准备物料清单与所需数量
核对物料清单
配发所需物料
双方在物料清单上签字
点收物料
2/5出库
零星领料
仓库
收取
递交
车间
领料单
填写领料单
发放物料
双方签字确认
点收物料
第二部分：零星领料
出库
〔一〕工具
仓库：领工具时,如属于第一次领用,车间负责人必须审核其领用量,仓库必须单独做好备查账,第二次与以后领工具时要以旧换新.车间：1、使用坏的工具可以以旧换新,如遗失的工具需在填写物料申请单时进行备注,主管须监督审核.2、清点数量,与《领料单》核对无误后收货,在生产过程中对工具做好相应保管.仓库：仓库依据《领料单》发货,并按照财务系统规定记帐,录入系统,且对每月的用量起到监督监控的作用.〔二〕：劳保用品
3/5车间：1、车间主管每月月初统一填写《领料单》领取车间所需劳保用品.2、低值易耗的手套、纱布等劳保用品每月分发一次,焊接眼镜员工需以旧换新,且仓库需对此进行登记备案.仓库：仓库依据《领料单》发货,并按照财务系统规定记帐,录入系统,且对每月的用量起到监督监控的作用.〔三〕：特殊领料
车间：1、在实际生产与安装过程中部分配件损耗需补料的,填写《领料单》至仓库进行领料,与需注明补料原因,用于##项目,领料人与主管签名.第三部分、物料退还流程
〔一〕项目结束物料退还
1、项目结束后有部分物料没有使用完毕需归还给仓库的,项目负责人需将物料交回仓库,交回后车间主管安排人员对归还物料进行清点.2、仓库根据清点的实际数量填写物料退回单,且与项目退料人双方在物料退回单上签字确认,仓库对此部分物料进行与时入库.〔二〕错领多领物料退还
4/51、车间在产品生产或安装实操过程中,有部分物料不符合正常安装的或多领时,同样按退回物料流程填写物料退回单将物料退回给仓库.2、仓库依据《退料单》入库,并按照财务系统规定记帐,录入系统.备注：仓库每月底最后两天盘点,此两天暂停领料,如遇工厂出货或其它原因提前或推后.
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篇三：仓库规定时间领料流程怎么写
原材料仓库领料程序及相关规定
一、领料程序
领料员填写
领料部门主仓库保管员审批部门签财务部签字、仓库发
1、领料员填写领料单：领料员按天天生产、管理、技改、基建等工作所必需领用物资填写料单〔领料单位、日期、名称规格、计量单位、请领数及具体用途，在领料人处签字〕。
2、领料部门主管签字：对领料单审核签字。
3、仓库保管员签字：对所领物资核对是否有库存，在发料处签字并填写实际单价和材料编号，在料单右上角处写上库别〔每个账本名称〕。
4、审批部门签字：审核领料部门是否按生产消耗定额、办公用品定额和相关计划等，并在实领栏中填写实领数〔大写〕。
〔领料员按审批后的实领数算出实领金额后到财务部签字、盖章〕
5、财务部签字、盖章：审核料单手续是否齐全及领料金额是否准确无误后盖章，并在料单记账处签字〔年、月、日〕留下料单财务联。
6、仓库发料：按有效料单进行发料、做账。
1/3二、相关规定
〔一〕领料部门
1、认真填写料单、字迹清楚，所有料单一律不得涂改；
2、当日料单当日到仓库领料；
3、当日没有领料的料单：
①如财务未签字、盖章的自行作废；
②如财务已签字、盖章的当日带上仓库联料单到财务抽出财务联料单〔财务、仓库和车间三联同时作废〕，另重新填制料单办理领料手续；
③当日未领的料单，最迟于次日上午9：00之前必需到财务部抽回财务联料单，否则财务部有权在重新办理手续时拒签。
④车间核算员将车间料单天天汇总金额、张数上报财务部；
5、领料部门在料单右上角填写部门编号：
如：电镀车间
〔DD——01——09——001〕
部年月序注：(1)、序号天天必需连号；
(2)、各领料部门的编号统一按QS9000质量体系程序文件上的编号。
〔二〕审批部门
审批料单时字迹清楚，不得涂改；
实领栏中实领数必需大写;
2/3生产物资领料严格按生产计划和消耗定额控制把关；办公用品按部门消耗定额控制；
〔三〕财务部
1、不办理隔日、有涂改现象或未按领料程序要求填写的料单；
2、对料单财务联进行汇总并做结算日对账单，结合车间汇总金额、张数和仓库进行核对。以保证当天料单金额、张数的准确性；
3、不定期对仓库物资账、卡、物进行抽检；
4、结算业务章专人管理，不得擅自借于他人使用；
5、所有料单〔财务联〕由专人每月记账后统一装订并妥善保管；
〔四〕原材料库
1、签字、填写实际单价和库别时不得涂改；
2、发现料单有疑问及时通知财务部和领料部门；
3、物资发放按照先进先出法；
4、及时报送日报表和临时收料单；
5、天天与财务部进行核对当天收、发金额和料单张数。
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篇四：仓库规定时间领料流程怎么写
仓库物品领用流程
仓库物品的领用流程是怎样的，领用时要注意什么。小编给大家整理了关于仓库物品领用流程，希望你们喜欢!仓库物品领用流程
一、1、物品到酒店后仓库管理依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物质核对、清点后，仓管员及时填写入库单，经使用人、仓管员、财务部各执一联做账。
3、仓管要严格把关，有以下情况可拒绝验收或入库。
1)未经总经理或部门主管批准的采购;2)与合同计划和清单不符的采购物资;3)与要求不符的采购物资;二、物品保管
1、物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四定位”
A)二齐：物资摆放整齐，库容干净整齐;B)三清：物品清、数量清、规格标识清;C)四定位：按区、按排、按架、按位定位;2、仓管员对常用或每日有变动的物资随时盘点，诺发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性
三、物资的领发
1、仓管员凭领料人的领料单如实发放，诺领料单上部门管理人未签
字，字据不清或涂改的，仓管员有权拒绝发放物资
2、仓管员根据进货时间必须遵循“先进先出”的原则
3、领料人员所需物品无库存，仓管员应及时通知部门负责人，部
门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后进行采购
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻动，仓管员有权制止和纠正其行为
5、仓库物资领用必须在规定时间内(早上：9：00—10:30，下午16:00—16:30)6、各部门领用物资时，严格遵守仓库安全管理规定，依次有序。
四、月底盘存
1、每月25日前，必须由仓管员进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报
2、将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须找出原因，并上报领导
3、将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因
仓库物料领出流程
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定本办法。
2.本办法适用于公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中,原辅材料仓库由采购部主管,在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管,成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管,办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要,不缺货断档,并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性,设专职或兼职仓库管理员。
4.仓库对各类物资进行分类统计,分为A类、B类、C类,分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点,制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门,根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货理、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制,实际库存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由仓管部门检验后方准物品入库。
2.办理入库手续时,对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的,应通知采购主办处理。
3.仓管员于物料入库时发现问题,未及时于次一个工作日内报告处理的,该物料视为合格。
4.仓库管理员对所有入库物品及时入帐,对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后,方可领料出库。仓库管理员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求,于规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足,则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后,均应在一式多联领料单据上签字,各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中,禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
6.坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管理员态度和蔼,热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项
可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项:1.按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;2.仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;3.储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制;5.地面负荷不得过大、超限;6.通道不得乱堆放物品;7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械,保持良好使用状态,须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟,非仓库人员,未经同意,不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点,每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点,每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符,并矫正成本。
3.大盘点,每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终,仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况,填写库存物资统计表,各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。
物料运输
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂商协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作,包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
3.物料装运前,仓管员应妥善处理装箱,包装、搬运等工作,确保运输安全;交运时将运输物料详细明示于运单上,并开具出门检查证件。
十六、附则
1.为提高仓库管理效率,公司鼓励引进电脑化进销存管理软件系统。
2.本办法由仓管部门解释、补充,由公司总经理颁发生效
篇五：仓库规定时间领料流程怎么写
仓库领料流程制度详细
仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。仓库的领料流程制度是什么。小编给大家整理了关于仓库领料流程制度详细，希望你们喜欢!仓库领料流程制度细则
一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围
仓库工作人员
三、职责
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作;仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作;采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作;仓管部对物料的检验和不良品处置方式的确定;四、验收及保管
1物资的验收入库仓库管理制度
1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经总经理或部门主管批准的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场
核对验收，并及时补填"入库单"。
2物资保管仓库管理制度
2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a)二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清：材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2.2仓库管理员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现数量有误差须及时找出原因并更正。
2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
3物资的领发仓库管理制度
3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
3.2库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。
3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
4物资退库仓库管理制度
4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。
仓库管理作业应注意的问题
1.库存商品要进行定位管理，其含义与商品配置图表的设计相似，即将不同的商品分类、分区管理的原则来存放，并用货架放置。仓库内至少要分为三个区域：第一，大量存储区，即以整箱或栈板方式储
存;第二，小量存储区，即将拆零商品放置在陈列架上;第三，退货区，即将准备退换的商品放置在专门的货架上。
2.区位确定后应制作一张配置图，贴在仓库入口处，以便于存取。小量储存区应尽量固定位置，整箱储存区则可弹性运用。若储存空间太小或属冷冻(藏)库，也可以不固定位置而弹性运用。
3.储存商品不可直接与地面接触。一是为了避免潮湿;二是由于生鲜仪器吸规定;三是为了堆放整齐。
4.要注意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。
5.仓库内要设有防水、防火、防盗等设施，以保证商品安全。
6.商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进行出的原则。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。
7.仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通，以便到货的存放。此外，还要适时提出存货不足的预警通知，以防缺货。
8.仓储存取货原则上应随到随存、随需随取，但考虑到效率与安全，有必要制订作业时间规定。
9.商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效，也采取卖场存货与库房存货合一的做法。
10.仓库要注意门禁管理，不得随便入内。
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