销售人员日常管理制度9篇

时间：2023-05-30 18:15:04 来源：网友投稿

篇一：销售人员日常管理制度

　　销售人员管理制度

　　销售人员管理制度(精选15篇)随着社会不断地进步，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。大家知道制度的格式吗？以下是小编精心整理的销售人员管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　销售人员管理制度1一、工作时间：

　　1、店面实行每周7天工作制，由店长安排员工班组！每月公休2日，各员工安排班表上班，不得擅自更换班

　　2、店面营业时间为每周一至周五早上8点到17点，周六周日早上8点到17点半，大型活动期间除外

　　3、每天上班（2）商品展示：陈列整齐有序，无乱推乱放，灯光明亮

　　（3）商品标价签整齐美观漂亮

　　六、店面员工基本行为准则

　　（1）不串岗，不脱岗

　　（2）个人办公用品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现一次口头警告，如屡教不改扣发工资50元

　　（3）员工必须穿着工作服上岗，衣领角佩戴好LOGO（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型

　　（5）工作时间不得聚众聊天，吃零食，玩游戏，翻看报纸杂志

　　（6）工作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体

　　（7）工作时间不得长时间打私人电话，不得因私长时间会客

　　（8）不得与顾客发生争吵或言语攻击顾客

　　（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客

　　（10）不得在展厅内游戏或打闹

　　（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵

　　（12）当顾客对公司未明文规定的销售方案提出异议时，应请示上级，个人不得自作主张，一经发现，造成公司经济损失，个人负全部责任

　　销售人员管理制度2第一章总则

　　第一条适用范围本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行

　　室（以下简称发行室）

　　第二条目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条原则坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条制定程序管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条执行营销主管负责组织执行。

　　第六条实施监督主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条实施效果考核发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条类比法主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

　　第九条经验对比法主要根据发行室过去3—5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

　　第十条综合法在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条销售员管理

　　（一）产品销售员管理；

　　（二）网络销售员管理。

　　第十二条销售员激励机制

　　第十三条销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条销售员职责

　　（一）产品销售员主要职责

　　1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；

　　2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；

　　3、帮助客户发展销售网络和销售队伍建设；

　　4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；

　　5、协助市场推广人员作好市场促销工作；

　　6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作

　　（二）营销主管主要职责

　　1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施；

　　2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；

　　3、负责组织制定营销政策，并监督实施；

　　4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；

　　5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；

　　6、负责销售队伍建设、培训和考核。

　　销售人员管理制度3一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1）负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5）货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9）执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2）设立单独的合同台账，包括：

　　a、合同名称

　　b、沥青混合料型号、单价

　　c、付款方式

　　d、合同签订人信息。

　　3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4）针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5）次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；

　　②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

　　销售人员管理制度4企业管理、员工激励、薪酬制度、绩效激励等内容免费与你分享！私信资料送您关于员工管理、绩效薪酬的干货视频。

　　一、目的：

　　强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围：

　　本制度适用于所有列入计算提成产品，不属提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售人员薪资构成：

　　1、销售人员的薪资由底薪、提成构成；

　　2、发放月薪=底薪+提成+绩效

　　四、销售人员底薪设定：

　　销售人员试用期工资统一为1200元，试用期为三个月，试用期考

　　核之后进入正式工作期限，正式期限将以签订劳动合同之日的时间为准，试用期时间不将累计到正式入职时间，销售人员签订劳动用工合同后享受绩效工资考核：

　　五、销售任务提成比例：

　　销售人员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，签订劳动合同后的正式期员工按100%计算任务额，每月完成销售指100%标业务人员，可在月底报销售部门申请绩效工资，完成当月业绩指标考核，绩效工资将按实际在发放工资是一同发放。

　　六、提成制度：

　　1、提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、老客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比（10%—15%）

　　净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　4、新开发客户提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比20%净销售额＝销售单价－生产成本－应交增值税

　　生产成本＝设计费+材料成本+制作成本+交通费用+公司日常运作成本百分比（5%—10%）

　　5、销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策。

　　6、业务人员交通费采用实报实销制度，出差住宿一晚补贴80元。

　　七、激励制度：

　　活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给

　　予300元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予800元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予5000元奖励；（销售冠军必须超额完成月销售任务，回款率达到90%以上）

　　4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；（如业务员未工作到年底奖金不予发放）

　　5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　八、实施时间：

　　本制度自20xx年1月1日起开始实施。

　　销售人员管理制度5一、财务处工作制度

　　1、正确贯彻执行《会计法》、《会计基础工作规范》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管理暂行办法》等各项财经政策，加强会计核算和财务监督，严格财经纪律。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切盗窃，违法乱纪行为作斗争。

　　2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利性医疗服务基准价格》等物价政策，合理组织收入，严格控制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的，无计划的开支应坚决杜绝。对于临时必须的开支，应按审批手续办理。

　　3、根据医院事业发展计划，正确及时编制年度和季度的财务计划（预算），保证临床和科研经费的需要，办理会计业务。按上级主管部门的要求，报送会计月报、季报、半年报和年报（决算）。

　　4、加强医院的经济管理，定期进行经济活动分析，及时向院领导提供有价值的财务分析资料，以便领导正确决策，并会同有关部门做好经济核算的"管理工作。

　　5、凡本院对外采购开支等一切会计事项，均应取得合法的原始凭

　　证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，方能以据报销。凡白条子、三联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。

　　6、会计人员要及时清理债权和债务，防止拖欠，减少呆帐。

　　7、财务部门应与有关科配合，定期对固定资产（房屋、设备、家具、药品、器械等）和流动资产（药品、低值易耗品、卫生材料等）等国家资财进行经常性的监督，及时清查库存，防止浪费和积压。

　　8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。

　　9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、财务决算等，以及会计人员交接，均按财政部门的规定办理。

　　10、加强住院费用管理，实行住院费用“一日清单制”，严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。

　　二、财务管理规定

　　1、预算编制按照事业发展计划，采取院领导、财务处、业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算，经院长办公会审议通过，报主管部门批准后，由财务处统一掌握执行。

　　2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出，略有结余。

　　3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围，按照批准的预算和计划所规定的用途，建立健全支出管理制度和手续，提高资金使用效果。

　　4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮（拆改建）项目，要事先进行可行性论证和评议，提出可行性方案，经审计科审计后，报院领导审批，方可购买和实施。

　　5、在院长统一领导下，各项支出由财务处统一安排，掌握使用，根据批准的预算，由有关职能部门负责，按制度规定及定额标准，实行指标控制。

　　6、各职能科室预算内开支，要提出资金使用计划，由财务处审核后执行。超预算或计划外开支，有关科室要提出书面报告，交财务处审核后，由院长批准执行。

　　7、固定资产实行财务处负责总账，管理部门负责明细账，使用科室负责台账（建卡）的三级账卡制度。

　　8、低值易耗品实行“定额管理、定期核销、科室核算”的管理方法，根据各科室的实际消耗情况，核定消耗定额，按定额以旧换新。

　　9、药品实行“金额管理、数量统计、实耗实销”的管理办法，合理核定药库和药房储备资金。

　　10、卫生材料和其它材料按照“计划采购、定量定额供应”的管理办法，科室或个人不得以任何理由擅自购买。

　　11、专项资金的管理，遵循“先提后用、量入为出、专款专用”的原则，按照规定的用途和开支范围以及开支标准办理。

　　12、凡固定资产、办公用品、药品、卫生材料等财产物资的购买，必须办理入库，任何人不得以任何借口以购列支。

　　13、本规定未尽事宜，按有关制度规定执行

　　销售人员管理制度6一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并

　　完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字

　　盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如

　　有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形

　　式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户

　　的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际

　　关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的相关事宜。

　　三、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　①奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量(吨)×元;②项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

　　销售人员管理制度7（一）仪表规范

　　干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀

　　的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：

　　·注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；

　　·化妆要适宜，不宜浓妆；

　　·不能戴太大的耳环；

　　·指甲不要留得太长，也不要染色；

　　·着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰；

　　（二）用语规范

　　促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情大方，但不必过于谦卑，用热情的服务来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。

　　不同情况下的用语

　　见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；

　　称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；

　　对已购物的顾客表示感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！

　　对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；

　　不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；

　　介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；

　　在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”

　　在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；

　　在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。

　　（三）服务规范

　　1、言语举止符合规范；

　　2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；

　　3、热情、自信地待客，不冷落顾客；

　　4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；

　　5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；

　　6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；

　　7、不强拉顾客；

　　8、不恶意诋毁竞争对手的商品。

　　（四）行政纪律

　　1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

　　2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

　　3、就餐时间严格遵照卖场规定；

　　4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

　　5、不能坐、靠着待客；

　　（五）售后服务处理规范

　　1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐心地予以解答；

　　2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐心解释；

　　3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；

　　4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

　　5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

　　6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

　　7、月底将所有相关资料（卖场小票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；

　　10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。

　　（六）考核条例

　　1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐

　　款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。

　　2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；

　　3、业绩考核：

　　a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；

　　b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；

　　c、销售提成奖

　　任务销量：依据超市具体情况而定

　　4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提成：

　　第一方案：1584a纸品按1.5%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。

　　c卫生巾按6%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1.5%=75元

　　尿片、湿巾：6000元×3.3%=198元

　　卫生巾：20xx元×6%=12考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。

　　如：本月任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。

　　薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元

　　第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用

　　a纸品按1%的提成。

　　b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。

　　c卫生巾按3%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。

　　示例：如本月销售特价20xx元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫20xx元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：

　　特价：20xx元×0.05%=10元

　　纸品：5000元×1%=50元

　　尿片、湿巾：6000元×2%=120元

　　卫生巾：20xx元×3%=6考核奖金：如同第一方案。

　　薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元

　　若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。

　　（七）促销的技巧与艺术

　　一个优秀的促销员经过长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作

　　出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作

　　出以下分类：

　　A、漫不经心、随便看看的；

　　B、有购买意向，前来打听价格的；

　　C、想购买但还存在犹豫心理的；

　　D、能够作出决策、马上购买的。

　　如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客

　　购买力的判断，要先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的人花费太多的时间。

　　在促销中可以采取以下策略：

　　对付精打细算的：可以采取施以小恩小惠赠送其一些小礼品；

　　对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；

　　对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。

　　销售人员管理制度8一、目的：为进一步规范销售人员日常工作，以便更好的服务于客户。

　　二、适用范围：中心经理、行销经理、省经理、专员、城市经理

　　三、工作标准：

　　1、考勤管理

　　城市经理按照驻地客户销售人员的作息时间出勤，不得迟到、早退、旷工。销售人员出勤情况由驻地客户办公室及中心办公室共同监督；中心办公室不定期进行抽查，并对抽查结果出具考核通报；

　　城市经理需要参加驻地客户每日的晨会，城市经理在每日晨会时，针对走访市场时发现的问题进行沟通并确定整改落实的排期，同时对公司、销售中心安排的重点工作进行分解和布置；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，必须拜访当地客户，并对市场进行走访；同时依据走访过程中发现的问题和客户进行沟通并明确问题整改的措施及排期；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，严格执行当地客户销售人员的作息时间。

　　激励办法：

　　晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；未向上级领导请假说明，无故脱岗2小时以上，按照旷工扣除相应全天工资；

　　未参加晨会，负激励50元/次；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间，未拜访当地客户、未走访市场，负激励100元/次，同时不予报销在该市场发生的差旅费；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理走访市场，未按照当地客户销售人员的作息时间上班，晚到半小时以内为迟到，负激励20元/次；迟到半小时以上按照半天旷工，扣除当日半天工资；特殊情况

　　除外（出差到该市场时已过上班时间）。

　　2、会议管理

　　要求各销售中心经理每月25日提报下月例会排期给销售部办公室；省经理（省区例会）和城市经理（经销商主管会、分销商会等）每月25日提报下月例会排期给中心办公室；中心办公室每月1日下班前将各省区、市场的会议排期表汇总后网发销售中心经理、行销经理，销售中心经理、行销经理依据自己的行程参加对应的会议；

　　各级销售人员每月按照提报的会议排期进行参会，如会议取消或者会期变更需向办公室（销售部/中心）说明备案；

　　要求销售人员在必要时，提前准备相关的资料在会议中与客户的销售团队进行销售分析、市场预测、问题分析及工作安排，要求保存沟通材料以备查；

　　各销售中心经理、行销经理、专员、省经理在走访市场期间根据中心办公室网发的各市场例会排期，参加对应的会议。销售部和中心办公室将对该项工作的执行情况做不定时抽查。

　　激励办法：

　　未按时提报下月会议排期，负激励50元/天；

　　未按照会议排期参会，负激励50元/次，会议取消或会期变更没有在中心办公室备案的，按照未参会执行负激励；

　　经抽查发现各中心经理、行销经理、省经理、各专员在走访市场期间没有按照例会排期参加对应的会议，负激励50元/次。

　　3、市场走访

　　市场走访总则：原则上要求销售人员每月70%的工作时间必须走访市场。如有特殊情况不能走访市场必须向中心办公室说明备案；

　　市场走访标准见下表：

　　要求各中心经理每月25日提报下月市场走访计划给销售部办公室，行销经理、省经理、城市经理、专员每月25日提报下月市场走访计划给中心办公室，；要求严格按照计划走访市场，如有特殊原因需要更换行程的，需提前提交行程更改说明并有直接上级审核确认；

　　在走访结束后与驻地客户的销售人员分析走访时发现的问题，并

　　明确整改的措施和排期；

　　每月1日提报上月走访报告，凭走访报告报销差旅费；

　　城市经理每天在走访市场后，需对每天工作情况进行记录，记录在10年半年度客户中下发的城市经理笔记本内。

　　激励办法：

　　未按时提报市场走访计划，负激励50元/天；

　　没有按照计划排期走访市场，负激励50元/次。特殊情况不能按时走访市场且未在中心办公室备案的按照未走访执行负激励；

　　走访市场没有走访报告，按照未走访执行负激励；

　　公司人员检查市场过程中，如发现城市经理未在笔记本内填写工作日志，每少填写一天负激励25元。

　　4、经销商拜访

　　中心经理、行销经理、省经理对所管辖区域内的重点经销商每月必须进行至少三次面对面拜访；对所管辖区域内的非重点经销商每月至少有两次电话拜访；

　　负责多市场的城市经理对所辖区域的重点经销商每月不少于五次的面对面拜访，对非重点经销商每月不少于两次的面对面拜访；负责单市场的城市经理每天必须严格按照上班时间到经销商处报到。

　　激励办法：

　　中心经理、行销经理、省经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励50元/项；城市经理未按要求对经销商进行拜访，对未达标项目负激励30元/项；

　　销售人员在拜访经销商或查店时必须携带五项工具、两本书及五张表，未携带负激励50元/次，少带按未带处理，负激励50元/次。

　　5、经销商提出问题回复

　　经销商将需要解决的问题反映给当地城市经理，如城市经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如城市经理不能处理，则在2小时内反馈给省经理，如省经理可以处理，则必须在6小时内给予处理；如省经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售中心经理，销售中心经理可以处理需在6小时内给予处理，如销售中心经理不能处理，则必须在2小时内反馈给销售部，销售部在6小时内给予处理意见，全部流程时间控制在24小时内。

　　——所有投诉到总部的问题必须通过销售中心反馈。杜绝出现经销商越级反馈的情况。

　　激励办法：

　　销售部在接到经销商反馈的问题后进行核实确认，如发现经销商反馈的问题已告知城市经理，但城市经理未予解决，或未向上级反馈，第一次出现对城市经理负激励200元，第二次出现城市经理回总部学习；如城市经理反馈至省经理处，省经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对省经理负激励200元，第二次出现省经理回总部学习；如省经理反馈至中心经理处，中心经理未及时处理或未及时向上级反馈，第一次出现对中心经理负激励200元，第二次出现中心经理回总部学习

　　6、终端售卖

　　售卖时间为17：00—19：00售卖地点：所负责市场有导购员的卖场，每三天换一家店；

　　销售部办公室、中心办公室不定期对所有人员售卖情况进行抽查；

　　激励办法：

　　未售卖，对销售中心经理负激励200元/次，行销经理、省经理、分公司经理负激励150元/次，城市经理负激励100元/次；

　　参加售卖人员次日参加经销商晨会时告知经销商售卖情况；

　　备注：如因特殊原因不能售卖者与直接上级请假，同意后方可不参加售卖。

　　7、工作纪律

　　严禁销售人员参与赌博；

　　严禁销售人员出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所；

　　严禁驻地销售人员招待走访市场的各级人员；

　　严禁驻外销售人员利用职务之便向经销商吃、拿、要、借行为较严重的（一般指金额超过300元）；

　　严禁驻外销售人员给巡查人员好处，引导巡查人员在自己管理较

　　好的区域、街道检查；一经发现负激励500元/次。

　　逢年过节时，严禁下级部门给上级部门买礼品；

　　开会时不允许带特产；

　　随时注意言谈举止，时刻维护公司良好形象；杜绝打架斗殴等不文明行为。

　　考核办法：

　　各销售中心所有人员均负有监督、举报的权利和义务；

　　参与赌博，一经查实所有参与人员给予赌博最高金额的三倍考核并解聘，蒙牛公司永不录用；

　　出入有色情的酒吧、歌厅等娱乐场所，一经查实，买单人给予解聘，其他所有参与人员考核3000元/次，并全公司通报；

　　出现招待上级部门人员或赠送礼品的情况，对两双当事人各给予发生金额的三倍考核；

　　参与打架斗殴，一经查实，给予3000元/次负激励。

　　销售人员管理制度9第一条、为鼓励销售人员发挥工作潜能,积极拓展市场,促进公司产品的营销,维护公司的正常发展,特制订本办法。

　　第二条、本办法的实施对象为公司销售业务代表以及销售业务的主管人员(主任级及其以上人员)。

　　第三条、奖励计算的标准时间为每月月初至月末。

　　第四条、销售业务代表奖励办法。根据销售达成率、收款达成率、客户交易率三项指标综合评定。

　　1、计算公式。

　　①销售达成率=(销售金额-退货金额)/销售目标金额×、100%说明事项:等式右方最高按150%计算(之所以限定为最高上限,是因为目标制订

　　过低或某些突发事件出现,而非销售人员个人努力的结果)。

　　②收款达成率=货款回收率×、60%+天期率×40%=实际收款额×上月应收款余额+本月实际销售额×60%+90/∑[实际收款额×(货款到期日收款基准日月)]/∑实际收款额×40%、。

　　说明事项:a、货款回收率低于40%(即等式右方的前项低于24%)时,不计奖金。

　　b、现金扣5%的客户,等式右方的后项货款到期日应加75天。

　　c、收款基准日为次月10日。

　　d、后项的分子数90天是指公司所允许的最长票期(从送货后的次月一日算起)。

　　③客户交易率=∑每日交易客户数/250×50%+当月交易客户数/总客户数×a

　　说明事项:a、等式右方的前项最高按30%计算,即∑最高为150。(250是指每月工作25天,每位销售人员最起码每天应拜访10位客户。因前项的50%加后项的a的百分数超过100%,所以限定30%为最高限。)b、当月交易客户数对客户不可重复计算。

　　c、总客户数在100户以上者,a定为90%;总客户数为90~99户者,a定为80%;总客户数为80~89户者,a定为70%;总客户数为70~79户者,a定为60%;总客户数为60~69户者,a定为50%;总客户数为59户以下者,a定为0。

　　(总客户数是销售人员负责区域内的有往来的客户总数)2、奖励金额标准。

　　第五条、销售业务主管人员奖励办法。

　　1、计算公式:产品销售达成率=销货量-退货量a部甲产品销售目标量×40%+销货量-退货量a部乙产品销售目标量×25%+销货量-退货量a部丙产品销售目标量×10%+销售额-退货金额b部产品销售目标金额×20%+销售额-退货金额c部产品销售目标金额×5%

　　2、奖励金额(如下表)。

　　产品销售达成率(%)奖金(元)

　　121~150500×达成率/120100~120、500090~99、350080~89、20xx79、0第六条、奖金的核算单位。

　　由领取奖金的单位负责计算奖金金额,并于次月15日以前提呈,在工资发放日同时发给。稽核科应按时进行抽查工作,以稽查各单位奖金核计的正确性。

　　第七条、奖金领取的限制条件。

　　1、若有舞弊隐瞒及不正当的虚伪销售、收款及虚设客户冒领奖金的事情,一经查觉,除收回奖金外,还要停止该员工及该单位主管人员半年内获取奖金的资格,同时按人事管理规定另行处置。

　　2、当月该销售业务代表若发生倒账事件,除该员及其所属主管人员不得领取该月奖金外,还要依照倒账赔款办法处理。

　　第八条、国外销售部的奖励办法另行研究。

　　第九条、本办法自xx月xx日起实施。并根据实际情况加以修改。

　　销售人员管理制度10为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法

　　一、拜访目的（1）市场调查，研究市场。

　　（2）了解竞争对手。

　　（3）客户保养：A、强化感情联系，建立核心客户；B、推动业务量；C、结清货款。

　　（4）开发新客户。

　　（5）新产品推广。

　　（6）提高本公司产品的覆盖率。

　　二、拜访对象

　　（1）业务往来之客户。

　　（2）目标客户。

　　（3）潜在客户。

　　（4）同行业。

　　三、拜访作业

　　1、拜访计划：销售人员每月底提出拜访计划书，呈部门经理审核。

　　2、客户拜访的准备

　　（1）每月底应提出下月客户拜访计划书。

　　（2）拜访前应事先与拜访单位取得联系。

　　（3）确定拜访对象。

　　（4）拜访时应携带物品的申请及准备。

　　（5）拜访时相关费用的申请。

　　3、拜访注意事项

　　（1）服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象、（2）尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

　　（3）拜访过程可以是需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

　　（4）拜访是发生的公出，出差行为依相关规定管理。

　　4、拜访后续作业

　　（1）拜访应于俩天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

　　（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应及时进行跟踪处理。

　　（3）拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

　　四、销售拜访作业计划查核细则

　　1、制定目的（1）本细则依据公司《销售人员管理办法》之规定制定。

　　（2）促使本公司销售人员确实执行拜访作业计划，达成销售目标。

　　2、适用范围：本公司销售人员拜访作业计划之核查，依本细则管理。

　　3、权责单位

　　（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

　　4、查核规定之计划程序

　　（1）销售计划：销售人员每年应依据公司《年度销售计划表》，拟定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

　　（2）作业计划：销售人员依据《月销售计划表》，每月填制《拜访计划表》；应于每月月底前，将次月计划拜访的客户及其预定停留时数，填制于《拜访计划表》之“客户”及“计划”栏内，呈主管审核；经主管审核后，销售人员应依据计划实施，主管则应确实督导查核。

　　5、查核要项之销售人员

　　（1）销售人员应依据《拜访计划表》所订的内容，按时前往拜访客户，并根据结果填制《客户拜访调查表》。

　　（2）如因工作因素而变更行程，除应向主管报备外，并须将实际变更的内容及停留时数记录于《拜访计划表》内。

　　6、查核要项之部门主管

　　（1）审核《销售拜访调查报告表》时，应与《拜访计划表》对照，了解销售人员是否依计划执行。

　　（2）每周应依据销售人员的《拜访计划表》与《销售拜访调查报告表》，以抽查方式用电话向客户查询，确认销售人员是否依计划执行或不定期亲自拜访客户，以查明销售人员是否依计划执行。

　　五、注意事项

　　1、销售部主管应使销售人员确实了解填制《拜访计划表》并按表执行之目的，以使销售工作推展更顺畅。

　　2、销售部主管查核销售人员的拜访计划作业实施时，应注意技巧，尤其是向客户查询时，须避免造成以后销售人员工作之困扰与尴尬。拜访计划作业实施的查核结果，应作为销售人员年度考核的重要参数。

　　销售人员管理制度11一、公司销售人员薪金管理制度以公正诚信、多劳多得为原则。

　　二、新聘的销售人员必须参加公司安排的不低于5日至10日的业务培训,经考试合格方能上岗。培训期间薪金减半,公司提供免费工作午

　　餐。

　　三、销售人员试用期为1个月,公司将对其素质进行综合检验,并保留解聘该销售人员的权利。

　　四、试用期间,销售人员薪金为500元/月,公司提供免费工作午餐。

　　五、试用期过后,销售人员薪金制度为底薪加佣金制。

　　1、公司根据实际情况每月对销售人员下达销售任务,分不同档次采取薪金制度。

　　2、销售任务以开盘后当月新认购并签约的数量为计量标准。

　　3、未完成任务(如2套)则当月底薪600元,按其当月销售额的1.5/千计提佣金。

　　4、完成任务(如2套)则当月底薪1000元,按其当月销售额的2/千计提佣金。

　　5、客户交付20%首付款后提取20%佣金,在符合手续报送银行后,销售人员即可于当月底计提该套房佣金的75%,剩余5%佣金待办理完按揭手续后提取。

　　7、如销售人员连续2个月未完成公司的销售任务,则公司有权解聘该销售员,其工作由副总监指定的销售人员接替。

　　8、严禁销售人员为获取更高比例的佣金而私下转让业绩。因其影响公司对销售人员的综合评定并侵害了公司利益。::一经发现,将对当事人及其副总监给予严厉查处直至解聘。

　　10、如果客户退房且销售员已提该套房佣金,则应于当月底扣除此笔已发佣金。

　　11、由公司介绍的客户经副总监指定销售人员负责,该套房计入销售人员业绩,但不计提佣金。

　　12、每月公司按照国家相关规定从销售人员薪资中代扣应缴的个人收入所得税款。

　　13、公司每月给予销售冠军500元的个人奖励。

　　10、公司鼓励销售人员提出建设性的意见和建议,并对其中佼佼者予以奖励。

　　11、考核周期从当月1日至次月1日。

　　12、每月10日前发上月薪金。

　　销售人员管理制度12第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

　　第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请

　　表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业

　　秘密;(三)不得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中，不能饮酒;(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;

　　(二)向客户说明产品性能、规格的特征;(三)处理有关产品质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;2.客户对价格的反映;3.用户用量及市场需求量;4.对其他品牌的反映和销量;5.同行竞争对手的动态信用;6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;(六)督促客户订货的进展;(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;(八)退货处理;(九)整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售

　　人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

　　销售人员管理制度13制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

　　适用范围

　　凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之

　　（一）销售人员应依照本公司管理规定上下班打卡（有迟到早退现象者扣二分

　　如缺打扣五分）

　　（二）销售人员每日早上9点召开晨会（未按时参加者扣一分）

　　（三）销售人员每日必须按要求着工装上班（未按规定着工装者扣二分）

　　（四）销售人员上班时间后禁止食用早餐（违者扣五分）

　　（五）销售人员上班时间内不得办理私事

　　不得私用公司交通工具

　　不得使用手机玩游戏

　　看电影（违者扣除五分）

　　（六）销售人员每日晨会后应按规定清洁各自车辆展位上的车辆（未清洁或清洁不到位扣一分）

　　（七）销售人员应将每次接待客户信息认真填写在“三表一卡”上

　　并按要求回访（未登记或未回访者扣三分

　　并取消该车提车）

　　（八）销售人员在销售或交车过程中必须按要求走流程（未完成流程每项扣一分）

　　（九）填写合同必须规范（不规范者扣二分）

　　（十）当在销售过程中超出权限范围销售时

　　需向上一级请示（未请示者扣除该车提成并扣三分）

　　（十一）节能惠民车上完牌后半个月内应追回行车证（未追回者扣五分）

　　（十二）完成上级领导安排的其他工作（未能及时完成者扣三分）以上制度望销售部全体员工务必认真遵守

　　销售部

　　二零一三年八月十六日

　　销售人员管理制度14第一章一般规定

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条

　　原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条

　　销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得理解客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、规格的特征；

　　（三）处理有关产品质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、用户用量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的反映和销量；

　　5、同行竞争对手的动态信用；

　　6、新产品调查。

　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理经销商和客户的销售资料。

　　第三章工作计划

　　第九条

　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条

　　销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条

　　销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条

　　销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条

　　销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十三条

　　财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十四条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条

　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条

　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条

　　销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条

　　销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部

　　门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九条

　　销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十条

　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条

　　销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条

　　销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

　　销售人员管理制度15企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。

　　1、设收款台（专人收款，钱货分开）

　　（l）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。

　　（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。

　　（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。

　　（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。

　　（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。

　　（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额

　　核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”1——4联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。

　　（7）收款员清点货款后，填制“（）组交款单”（一式四联）签字后双人交会计室。

　　（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。

　　（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部门日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。

　　（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。

　　（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部门进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。

　　（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。

　　（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。

　　2、无收款台（一手钱一手货）

　　（l）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。

　　（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。

　　（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。

　　（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第l联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。

　　（5）商品账根据“营业员销售卡”填制“营业部门日清日结销售

　　汇总表1—3联”。

　　（6）商品账根据“营业部门日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。

　　（7）无法进行日清日结的商品，营业部门可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。

　　（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部门进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部门进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜台。

　　（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。

篇二：销售人员日常管理制度

　　销售人员的管理制度

篇三：销售人员日常管理制度

　　销售人员管理制度

　　下面是小编为大家整理的销售人员管理制度，欢迎大家阅读。

　　销售人员管理制度

　　第一章总则

　　第一条

　　适用范围

　　本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室(以下简称发行室)。

　　第二条

　　目的为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。

　　第三条

　　原则

　　坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

　　第二章组织管理

　　第四条

　　制定程序

　　管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。

　　第五条

　　执行

　　营销主管负责组织执行。

　　第六条

　　实施监督

　　主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。

　　第七条

　　实施效果考核

　　发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。

　　第三章制定方法

　　第八条

　　类比法

　　主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。

　　第九条

　　经验对比法

　　主要根据发行室过去3-5年内的.销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。

　　第十条

　　综合法

　　在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。

　　第四章制度管理内容

　　第十一条

　　销售员管理

　　(一)产品销售员管理;(二)网络销售员管理。

　　第十二条

　　销售员激励机制

　　第十三条

　　销售员的业绩评估

　　第五章产品销售员管理

　　第十四条

　　销售员职责

　　(一)产品销售员主要职责

　　1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施;2.执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系;3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;4.负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作;5.协助市场推广人员作好市场促销工作;6.建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作

　　(二)营销主管主要职责

　　1.负责领导制定营销计划(销售计划和市场推广计划)、营销目标，并监督实施;2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施;3.负责组织制定营销政策，并监督实施;4.负责监督实施市场推广、技术服务方案;5.负责组织制定和监督实施营销预算方案;6.负责销售队伍建设、培训和考核。

篇四：销售人员日常管理制度

　　销售?员管理制度销售?员管理制度（精选6篇）　　在学习、?作、?活中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度泛指以规则或运作模式，规范个体?动的?种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运?表彰着?个社会的秩序。?家知道制度的格式吗？以下是?编收集整理的销售?员管理制度（精选6篇），仅供参考，希望能够帮助到?家。　　销售?员管理制度1　　第?项：?作职责　　?、全体销售?员必须遵循GB/T19001：2000和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。　　?、认真执?公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。　　三、销售?员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合?作需要。　　四、熟知公司产品的品种、性能和施??法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决?般的产品施?问题。　　五、销售?员对市场要有敏锐的观察能?和预测能?，准确反馈市场信息并提出合理化建议。　　六、严格执?销售部门的考勤制度和例会制度，?故不请假者，按旷?处理，连续三次旷?的销售?员，扣罚?个?保底?资。　　七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细?打出每?分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖?。　　?、销售合同采?公司统??本，合同必须是法?或其委托代理?签署?才有效。销售?员不得私?与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售?员承担。　　九、协调公司与客户之间出现的问题，?切以公司利益为出发点，?争将损失降到最低。　　?、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策?律采?书?形式，公司签章?才有效。由于销售?员误传、错传?给公司造成损失的，由其承担全部责任。　　??、签署的销售合同正本由办公室存档。　　??、销售?员应严格按合同相关条款执?，根据客户的实际销售能?确定铺货量，杜绝客户利?在公司开展促销活动期间?量进货。　　?三、开发新客户，销售?员应对客户的资信情况进?了解，如相关证照是否齐全，公司资?是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。　　?四、对于有现货的订货，销售?员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货?续。对于没有现货的特殊订单，销售?员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能?，确认可供货后再与客户签订合同。　　?五、所有赊?的票据，必须有对?单位公章（或财务章）和收货?签名，交财务保管，否则出现问题由当事?负责。　　?六、销售?员收回销货款应在48?时内交回公司，不得贪污、扣留、挪?销货款，?经发现，对当事?按贪污、扣留、挪?销货款?额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请?。　　?七、销售?员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长的款项为原则，禁?结新帐压?帐，并且做到结算的票款?额?致。??、财务与销售?员每三个?核查?次客户，对于往来出现异常的客户限期?个?进?清理。未清

　　理完毕的，将实际情况以书?形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实?法收回时，销售?员按?法收回款项?额的5%予以赔偿。因销售?员个?原因造成的款项?法收回，销售?员承担全部损失赔偿责任。　　?九、客户如需退货，销售?员需报销售经理批准后?可办理退货?续。　　??、客户的退货，销售?员必须于当??库，如因特殊情况当?不能?库的，最迟于第?天上午9：00前?库。　　???、正式销售员每?报销公共汽车?票40元，?机通话费150元，出具正式发票?可报销。　　???、有关?餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执?。　　??三、?特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚?资20元。　　??四、因销售?员个??为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事?处100元以上罚款。　　??五、浪费公司样品、?具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。　　??六、本公司销售?员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处2000元罚款，以?警告。　　??七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。　　以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当?不?扣罚?额部分结转?下?。　　第?项：薪资、提成规定　　薪资结构：保底?资+?效益提成+年终奖励　　?、新销售员，试?期三个?，?保底?资1000元，试?期内?销售任务，?提成。表现优秀者可?个?转正，按正式销售员相关规定执?。　　?、正式销售员，?保底?资1200元，销售资历满5年的销售员?保底?资1400元，销售资历满10年的销售员?保底?资2000元。　　三、销售任务：?销售回款额2万元，超出部分按以下?例提成：（奖给、返点、回扣给客户的?额不记提成）

　　2万元~10万元（含10万元）：2.5%

　　10万元~20万元(含20万元)：2.8%

　　20万元以上：3%　　四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按?发放。　　五、?销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当?保底?资：　　未回款部分÷2万元×50%×1200=扣罚?额　　六、为避免销售?员流动?给公司造成损失，销售?员薪资?律延缓?个?发放。　　七、销售员严格执?客户管理评分制。

　　[1]每?按团队销售回款额的1‰提取奖励基?；

　　[2]每?评定?次；评定分数不合格的销售?员学习?个?，学习期间不发?资；

　　[3]每季度评选出两名最?分者给予奖励，第?名奖励500元，第?名奖励300元。最后?名给予200元处罚，处罚款纳?奖励基?。

　　[4]对于每季度评选为最后?名者，公司给予除名；

　　[5]年末，奖励基?余额由销售部门作为活动经费。　　?、年终业绩奖励规定：?销售任务2万元纳?业绩累计额。

　　80万元：2000元

　　90万元：4000元

　　100万元：7000元

　　110万元：9000元

　　120万元：2000元

　　130万元：15000元

　　140万元：18000元　　九、所有销售?员必须严格要求??，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作?。　　本规定?20ｘｘ年9?1?起实施。　　销售?员管理制度2　　（?）仪表规范　　?净整洁、落落??的仪表给?以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为?名优秀的促销员应该时刻地注重??的仪表形象。?作期间要做到如下要求：　　注意发型不宜太夸张，包括头发颜?、头发形状；　　化妆要适宜，不宜浓妆；　　不能戴太?的?环；　　指甲不要留得太长，也不要染?；　　着装要求统?、整洁??，不能穿休闲类服饰；　　（?）?语规范　　促销员应保持热情主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的?氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到热情??，但不必过于谦卑，?热情的服务来打动顾客，感染顾客。?作中使?礼貌?语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。　　不同情况下的?语　　见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；　　称呼顾客应使?：您、?师、师傅、先?、?姐、?姐等礼貌称谓；　　对已购物的顾客表?感谢“谢谢您！”“欢迎再次光临！　　对未购买者，可使?“没有关系！”“欢迎下次光临！”等?励性话语；　　不能?刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；　　介绍产品时“让我为您演??下产品的功能，好吗？”“请您看?看我们的产品介绍，好吗？”等；　　在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”　　在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；　　在向顾客道歉时“?常抱歉，给您添?烦了”。　　（三）服务规范

　　1、?语举?符合规范；

　　2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸?其词产品功能或功效；

　　3、热情、?信地待客，不冷落顾客；

　　4、顾客较多时，应“接?、待?、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给?位、回答另?位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售?潮；

　　5、耐?待客，不得有不耐烦迹象；

　　6、为顾客拿产品或进?包装时应熟练、正确，递给顾客时应使?双?；

　　7、不强拉顾客；

　　8、不恶意诋毁竞争对?的商品。　　（四）?政纪律

　　1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；

　　2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；

　　3、就餐时间严格遵照卖场规定；

　　4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；

　　5、不能坐、靠着待客；　　（五）售后服务处理规范

　　1、对购买后的回头咨询的顾客，应热情、耐?地予以解答；

　　2、对待投诉，应热情地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或服务引起的；若不是也必须耐?解释；

　　3、确因本公司的产品或服务引起的，应确认是否使?不当引起的；对于?法不当引起的，应悉?讲解，并表?歉意；

　　4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表?歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执?；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；

　　5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；

　　6、及时与顾客协调处理，并取得相关部门证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费?发票等），签订〈投诉处理协议〉（见附表），达成正式谅解；

　　7、?底将所有相关资料（卖场?票或证明、相关部门证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；

　　10、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进?不利的报道。　　（六）考核条例

　　1、上班要准时：若发现?故旷?或者擅?离职者，公司会记录在考勤表上，该员?应?觉捐款（捐款?额不限）到公司作为活动开销的?部分。

　　2、积极参加公司各种培训活动，努?提?推销技巧；

　　3、业绩考核：

　　a、薪资构成：薪资=基本?资+销售提成奖+考核奖?；

　　b、基本?资：基本?资是促销员最低?活保障，与考勤挂钩；

　　c、销售提成奖　　任务销量：依据超市具体情况?定

　　4如销售员?任务量为1万元，完成任务量，按以下?种?式全额提成：　　第??案：1584a纸品按1.5%的提成。

　　b尿?、尿裤湿?按3.3%的提成。

　　c卫??按6%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。　　?例：如本?销售特价2000元、纸品5000元、尿?尿裤及湿?6000元、卫??和护垫2000元，本?总销量15000元，也完成任务量，提成如下

　　　　特价：2000元×0.05%=10元　　纸品：5000元×1.5%=75元　　尿?、湿?：6000元×3.3%=198元　　卫??：2000元×6%=120　　考核奖?：奖?是指在本?销售任务量的基础上有?定的提升所给予的奖励。在本?销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖?，30%给予100元的奖?，以此类推奖?达到200元封顶。　　如：本?任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本?任务量的基础上超出50%给予150元的奖?。　　薪资:830（基本?资）+403（销售提成）+150（考核奖?）=1383元　　第??案：在第??案的基础上提成?例点有?定降低，另加300元的其他费?

　　a纸品按1%的提成。

　　b尿?、尿裤湿?按2%的提成。

　　c卫??按3%的提成。

　　d特价纸按0.5%的提成。　　?例：如本?销售特价2000元、纸品5000元、尿?尿裤及湿?6000元、卫??和护垫2000元，本?总销量15000元，也完成任务量，提成如下：　　特价：2000元×0.05%=10元　　纸品：5000元×1%=50元　　尿?、湿?：6000元×2%=120元　　卫??：2000元×3%=60　　考核奖?：如同第??案。　　薪资:830（基本?资）+240（销售提成）+150（考核奖?）+300（其他费?）=1520元　　若未完成任务量没有提成及奖?，只有保底?资。　　（七）促销的技巧与艺术　　?个优秀的促销员经过长期的?作经验积累之后，能练出?双?眼?星的眼睛，能对顾客作出准确的判断，从顾客的年龄、?着、语?、表情等??可以综合判断顾客的?份，并对顾客作　　出以下分类：

　　A、漫不经?、随便看看的；

　　B、有购买意向，前来打听价格的；

　　C、想购买但还存在犹豫?理的；

　　D、能够作出决策、马上购买的。　　如果能作到这?点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客购买?的判断，要先衡量顾客的意愿和能?，不要在?购买能?、?购买需求、?购买决定权的　　?花费太多的时间。　　在促销中可以采取以下策略：　　对付精打细算的：可以采取施以?恩?惠赠送其?些?礼品；　　对付爱唠唠叨叨的：可以采取与其泡蘑菇的办法不要轻易放弃；　　对于爱挑三拣四的：?定要耐?解释他们提出的问题。

　　　　销售?员管理制度3　　?、制定?的：　　为了加强本公司的销售管理，扩?产品销售，提?销售?员的"??性，完成销售?标，提?经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。　　?、适?范围：　　凡属本公司销售、及其他部门?员均照本办法所规范的制度执?。　　三、销售?员?作职责：　　销售?员除应遵守本公司各项?政及财务管理外，应尽?完成下列各项?作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售?标。

　　2)对外务必树?公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进?商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后?可?效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发?第?次给予警告，再次发?，直接辞退。

　　4)严禁以不正当?段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，?律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当?交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪?公司货款，如有直接辞退并交出所挪?货款。

　　6)务必全?了解本公司的产品特性及?产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账?正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展?向，并建?往来客户良好的?际关系。收集市场需求量的变化、同?业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。??发展新客户。

　　8)及时了解客户项?的进度，每??产、销售量及时上报?统计?员。

　　9)执?公司所交付的相关事宜。　　三、统计?员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每?过磅单据。

　　2)设?单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款?式4)合同签订?信息。

　　3)对每个合同所?沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款?式和?程进度，及时通知该合同的负责?进?账款的催要。

　　5)次?5?前上交单??地各统计报表。　　销售?员考核办法及奖励办法　　?、制定?的：为激励销售?员的?作??性，?励先进，从?提?公司的整体绩效，特制定本办法。　　?、适?范围：凡属本公司销售、及其他部门?员均照本办法所规范的制度执?。　　三、销售?员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核?法及奖励?法：

　　①奖励?额为单个项?沥青混合料销售数量(吨)×元;

　　②项?按照合同进?付款，每?次付款到期后不超过?个?收回合同应付款项的，给付奖励?额为节点销售沥青混合料数量(吨)×元×50%。

　　③最后?次付款到期后不超过三个?收回合同应付款项的，给付奖励?额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后?次付款到期后不超六个?收回合同应付款项的，给付奖励?额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后?次付款到期后超过六个?收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励?额。

　　⑥最后?次付款到期后超过六个?没有收回合同应付款项的，酌情处罚。　　销售?员管理制度4　　第?章?般规定　　第?条对本公司销售?员的管理，除按照?事管理规程办理外，悉依本规定条款进?管理。　　第?条原则上，销售?员每?按时上班后，由公司出发从事销售?作，公事结束后回到公司，处理当?业务，但长期出差或深夜回到者除外。　　第三条销售?员凡因?作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。　　第四条部门主管按?视实际业务量核定销售?员的业务费?，其?额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，?般?员××元。　　第五条销售?员业务所必需的费?，以实报实销为原则，但事先须提交费?预算，经批准后?可实施。　　第六条销售?员对特殊客户实?优惠销售时，须填写“优惠销售申请　　表”，并呈报主管批准。　　第?章销售?员职责　　第七条在销售过程中，销售?员须遵守下列规定：

　　(?)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待?，热情周到;

　　(?)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;

　　(三)不得理解客户礼品和招待;

　　(四)执?公务过程中，不能饮酒;

　　(五)不能诱劝客户透?或以不正当渠道?付货款;

　　(六)?作时光不得办理私事，不能私?公司交通?具。　　第?条　　除?般销售?作外，销售?员的?作范围包括：

　　(?)向客户讲明产品使??途、设计使?注意事项;

　　(?)向客户说明产品性能、规格的特征;

　　(三)处理有关产品质量问题;

　　(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;

　　2.客户对价格的反映;

　　3.?户?量及市场需求量;

　　4.对其他品牌的反映和销量;

　　5.同?竞争对?的动态信?;

　　6.新产品调查。

　　(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;

　　(六)督促客户订货的进展;

　　(七)提出改善质量、营销?法和价格等??的推荐;

　　(?)退货处理;

　　(九)整理经销商和客户的销售资料。　　第三章?作计划　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新?客户状况调查表”，供销售?员做客户管理之?。　　第?条销售?员应将必须时期内(每周或每?)的?作安排以“?作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“?周销售计划表”“销售计划表”和“?销售计划表”，呈报上级主管。　　第??条销售?员应将固定客户的状况填?“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全?地了解客户。　　第??条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。　　第?三条销售?员对所拥有的客户，应按每?销售状况??划分为若?等级，或依营业部统?标准设定客户的销售等级。　　第?四条销售?员应填具“客户?录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销?作的顺利进?。　　第?五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售?员参考。　　第四章客户访问　　第?六条销售?员原则上每周?少访问客户?次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。　　第?七条销售?员每?出发时，须携带当?预定访问的客户卡，以免遗漏差错。　　第??条销售?员每?出发时，须携带样品、产品说明书、名?、产品名录等。　　第?九条销售?员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不?，应查明原因，及时予以补救处理。　　第??条销售?员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。　　第???条销售?员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售?员?法解决，应请公司主管出?解决。　　第???条若遇客户退货，销售?员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。　　第五章收款　　第??三条财会部门应将销售?员每?所售货物记?分户账?，并填制“应收账款?记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责?，以加强货款回收管理。　　第??四条财会部门向销售?员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款?。　　第??五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售?员，但须填制“传票签收簿”。　　第??六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装?专?“收款袋”中，以免丢失。　　第??七条销售?员须将每?收款状况，填?“收款?报表”和“?差?报表”，并呈报财会部门。　　第???条销售?员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。　　第六章业务报告　　第??九章销售?员须将每?业务填?“?作?报表”，逐?呈报单位主管。?报资料须简明扼要。　　第三?章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设?客户管理卡。　　第七章附则　　第三??条销售?员外出执?公务时，所需交通?具由公司代办申请，但须填具有关申请和使?保证书。

　　　　第三??条销售?员?车耗油费?凭发票报销，同时应填报“?车记录表”　　销售?员管理制度5　　?、?作时间：

　　1、店?实?每周7天?作制，由店长安排员?班组！每?公休2?，各员?安排班表上班，不得擅?更换班

　　2、店?营业时间为每周??周五早上8点到17点，周六周?早上8点到17点半，?型活动期间除外

　　3、每天上班第?件事是开启店?照临灯，?乐，保证灯光的亮度与?乐的柔和度！各办公设备的检查，保证电话，电脑，传真，打印机等正常使?，以及整个店铺的清洁与卫?打扫?作

　　4、店?员?每周不得在周六，周?安排公休（特殊情况须报公司批准）

　　5、店?请假制度：店?员?如有请假，需提前?天书?请假条于门店店长，电话请假与临时请假?效（特殊情况除外）

　　6、法度节假?不休息　　?、考勤制度

　　1、早上8点进?上班报到！

　　2、早上10点以后报到，按旷?半天处理，扣发半天?资，纳?团队活动基?

　　3、17点前离开的，视为早退，发??次扣除?资100元，纳?团队活动基?

　　4、每?迟到3次，视为事假1天，扣除1天的?资，纳?团队活动基?

　　5、?故缺岗或事先请假条的，视为旷?，旷?2天扣罚其当?3天?资！当?旷?3次，做?动离职处理　　三、礼仪制度

　　1、员?必须穿着?作服上岗，并在正确位置佩带LOGO

　　2、?员?上岗须化淡妆，不准浓妆艳抹，佩带过多夸张饰品或涂抹过浓??

　　3男?员?不准留过长头发，不许染怪异颜?

　　4、员?的坐???及其他肢体动作应符合店?接待礼仪要求，做到举?得当，不得在顾客?前做不雅动作，更不允许交头接?，或者吃东西，如被发现，扣发100元，纳?团队活动基?

　　5、接待顾客的接听电话时，必须使?礼貌?语：

　　1：“欢迎光临丰胜?端防腐?”

　　2：“您请跟我来，由我来带您来熟悉防腐??业领导者--我们丰胜的产品”

　　3：“能否请您留下您的姓名与电话号码，关注我们丰胜的微信?维码，并有精美礼品送给您”

　　4、：“我们的?作有什么不周之处，请您多提宝贵意见，好吗”

　　5：“谢谢您的光临，欢迎随时同我们联系，我们将竭诚为您服务”等敬词与礼貌?语

　　6、向顾客介绍产品交谈时，应注意谈话技巧，不要随意插话，避免与顾客争辩，要随时关注客户的话语导向及关注点　　四、例会制度

　　1、每周?晚上5点全体员?召开周例会

　　2、会议内容：　　（1）店铺本周销售情况总结及问题点　　（2）员?在本周遇到的困难及解决?案　　（3）制度下周?作?标，列出主要事件　　五、卫?制度

　　1、店?各区域卫?由所有员?共同负责

　　2、早上上班后?即打扫卫?

　　3、卫?标准如下：　　（1）门头：保持清洁，?明显污渍　　（2）门前地?：?散置垃圾，烟蒂等　　（3）室内地?，墙?：?明显污迹，天花板等区域?蜘蛛?　　（4）背景墙：?明显?渍，字体?损坏　　（5）地?：保持清洁，?污?渍，泥印　　（6）迎宾鞋垫：保持?燥不破损，?明显泥渍

　　4、商品展?　　（1）资料：彩页摆放整齐，不杂乱?章，各系列产品摆　　放对应彩页　　（2）商品展?：陈列整齐有序，?乱推乱放，灯光明亮　　（3）商品标价签整齐美观漂亮　　六、店?员?基本?为准则　　（1）不串岗，不脱岗　　（2）个?办公?品，按规定摆放，不得随意乱丢，每发现?次?头警告，如屡教不改扣发?资50元　　（3）员?必须穿着?作服上岗，?领?佩戴好LOGO　　（4）不得浓妆艳抹，佩戴夸张饰品与夸张发型　　（5）?作时间不得聚众聊天，吃零?，玩游戏，翻看报纸杂志　　（6）?作时间不得倚靠商品，或过分放松肢体　　（7）?作时间不得长时间打私?电话，不得因私长时间会客　　（8）不得与顾客发?争吵或?语攻击顾客　　（9）不得怠慢顾客或以消极冷淡态度对待顾客　　（10）不得在展厅内游戏或打闹　　（11）不得在上班时间与领导顶撞，与同时争吵　　（12）当顾客对公司未明?规定的销售?案提出异议时，应请?上级，个?不得?作主张，?经发现，造成公司经济损失，个?负全部责任　　销售?员管理制度6　　?、店?员?管理规定

　　1、?着整齐?净，?性不浓妆艳抹，男性不留长发，男?均不得染彩?头发；

　　2、当班员?负责打扫和维护门店卫?，收银台不得放置?公物件；

　　3、早班员?逐?检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客?进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班?员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员?负责统计并记录当?顾客到访情况（统?制表），每周进??次盘点；

　　6、当班?员所收的货款及时上交店长，店长于每?14点扎帐并将所收货款存?公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员?在卖场内不允许出现恶性竞争，?经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事?承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员?在卖场内不得靠货架站?，?特殊情况不得使?公话拨打私?电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员?进?卖场试岗七天，试?期满合格由客服经理安排上班；　　?、商品管理规定

　　1、?般商品展?　　（1）展??统?，时刻保持丰满且整齐；　　（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；　　（3）错置商品及时调整；　　（4）货架头的标准：

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置?量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充　　（1）?种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空?；　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　3、店?整理　　（1）保证店??净、整洁及清晰的?貌；　　（2）扔掉空箱，先进先出原则；　　（3）严格执?商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）

　　9、退货　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；　　（2）退货程序：

　　1）店??员将有关商品撤出；

　　2）退货商品送?成都仓库。　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事???承担。

　　2、旷?　　旷?4?时以内负?励50元，?天旷?满4?时，扣发当天的应发薪资。多次旷?开除。

　　3、调班

篇五：销售人员日常管理制度

　　销售?员管理制度销售?员管理制度(15篇)　　在现实社会中，越来越多?会去使?制度，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？下?是?编帮?家整理的销售?员管理制度，仅供参考，欢迎?家阅读。销售?员管理制度1　　第?章?般规定第?章?般规定　　第?条　　对本公司销售?员的管理，除按照?事管理规程办理外，悉依本规定条款进?管理。　　第?条　　原则上，销售?员每?按时上班后，由公司出发从事销售?作，公事结束后回到公司，处理当?业务，但长期出差或深夜回到者除外。　　第三条　　销售?员凡因?作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。　　第四条　　部门主管按?视实际业务量核定销售?员的业务费?，其?额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，?般?员xx元。　　第五条　　销售?员业务所必需的费?，以实报实销为原则，但事先须提交费?预算，经批准后?可实施。　　第六条　　销售?员对特殊客户实?优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。　　第?章销售?员职责第?章销售?员职责　　第七条在销售过程中，销售?员须遵守下列规定：　　（?）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待?，热情周到；　　（?）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；　　（三）不得理解客户礼品和招待；　　（四）执?公务过程中，不能饮酒；　　（五）不能诱劝客户透?或以不正当渠道?付货款；　　（六）?作时光不得办理私事，不能私?公司交通?具。　　第?条

　　　　除?般销售?作外，销售?员的?作范围包括：　　（?）向客户讲明产品使??途、设计使?注意事项；　　（?）向客户说明产品性能、规格的特征；　　（三）处理有关产品质量问题；　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1、客户对产品质量的反映；

　　2、客户对价格的反映；

　　3、?户?量及市场需求量；

　　4、对其他品牌的反映和销量；

　　5、同?竞争对?的动态信?；

　　6、新产品调查。　　（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；　　（六）督促客户订货的进展；　　（七）提出改善质量、营销?法和价格等??的推荐；　　（?）退货处理；　　（九）整理经销商和客户的销售资料。　　第三章?作计划第三章?作计划　　第九条　　公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新?客户状况调查表”，供销售?员做客户管理之?。　　第?条　　销售?员应将必须时期内（每周或每?）的?作安排以“?作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“?周销售计划表”“销售计划表”和“?销售计划表”，呈报上级主管。　　第??条　　销售?员应将固定客户的状况填?“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全?地了解客户。　　第??条　　对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。　　第?三条　　销售?员对所拥有的客户，应按每?销售状况??划分为若?等级，或依营业部统?标准设定客户的销售等级。　　第?四条　　销售?员应填具“客户?录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销?作的顺利进?。　　第?五条　　各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售?员参考。　　第四章客户访问第四章客户访问　　第?六条　　销售?员原则上每周?少访问客户?次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　　　第?七条　　销售?员每?出发时，须携带当?预定访问的客户卡，以免遗漏差错。　　第??条　　销售?员每?出发时，须携带样品、产品说明书、名?、产品名录等。　　第?九条　　销售?员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不?，应查明原因，及时予以补救处理。　　第??条　　销售?员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。　　第???条　　销售?员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售?员?法解决，应请公司主管出?解决。　　第???条　　若遇客户退货，销售?员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。　　第五章收款第五章收款　　第??三条　　财会部门应将销售?员每?所售货物记?分户账?，并填制“应收账款?记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责?，以加强货款回收管理。　　第??四条　　财会部门向销售?员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款?。　　第??五条　　各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售?员，但须填制“传票签收簿”。　　第??六条　　外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装?专?“收款袋”中，以免丢失。　　第??七条　　销售?员须将每?收款状况，填?“收款?报表”和“?差?报表”，并呈报财会部门。　　第???条　　销售?员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。　　第六章业务报告第六章业务报告　　第??九条　　销售?员须将每?业务填?“?作?报表”，逐?呈报单位主管。?报资料须简明扼要。　　第三?条　　对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设?客户管理卡。　　第七章附则第七章附则　　第三??条　　销售?员外出执?公务时，所需交通?具由公司代办申请，但须填具有关申请和使?保证书。　　第三??条

　　　　销售?员?车耗油费?凭发票报销，同时应填报“?车记录表”。销售?员管理制度2　　?、店?员?管理规定

　　1、?着整齐?净，?性不浓妆艳抹，男性不留长发，男?均不得染彩?头发；

　　2、当班员?负责打扫和维护门店卫?，收银台不得放置?公物件；

　　3、早班员?逐?检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；

　　4、微笑服务，顾客?进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；

　　5、当班?员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员?负责统计并记录当?顾客到访情况（统?制表），每周进??次盘点；

　　6、当班?员所收的货款及时上交店长，店长于每?14点扎帐并将所收货款存?公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。

　　7、员?在卖场内不允许出现恶性竞争，?经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事?承担责任，如若累犯考虑开除；

　　8、员?在卖场内不得靠货架站?，?特殊情况不得使?公话拨打私?电话；

　　9、积极参加公司组织的各项集体活动；

　　10、新进的员?进?卖场试岗七天，试?期满合格由客服经理安排上班；　　?、商品管理规定

　　1）货架头60％布置新移库商品，40％布置?量畅销商品；

　　2）同类商品放在相邻货架头；

　　2、店内商品补充　　（1）?种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空?；　　（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；

　　9、退货　　（1）商品滞销或过季，尽快退货；　　（2）退货程序：1）店??员将有关商品撤出；2）退货商品送?成都仓库。　　三、考勤制度

　　1、迟到、早退

　　　　迟开或早关门店导致的物管罚款由当事???承担。

　　2、旷?　　旷?4?时以内负?励50元，?天旷?满4?时，扣发当天的应发薪资。多次旷?开除。

　　3、调班　　调班需经客服经理同意，擅?调班?次扣10元，第?次扣20元。

　　4、病假　　病假超过?天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可?电话告知客服经理或店长。

　　5、事假　　员?因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书?申请(格式和情况说明?致)。

　　6、加班　　加班?资标准：法定假?加班为基本?资的3倍。销售?员管理制度3　　第?项：?作职责　　?、全体销售?员必须遵循GB/T19001：20xx和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。　　?、认真执?公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。　　三、销售?员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合?作需要。　　四、熟知公司产品的品种、性能和施??法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决?般的产品施?问题。　　五、销售?员对市场要有敏锐的观察能?和预测能?，准确反馈市场信息并提出合理化建议。　　六、严格执?销售部门的考勤制度和例会制度，?故不请假者，按旷?处理，连续三次旷?的销售?员，扣罚?个?保底?资。　　七、专卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细?打出每?分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖?。　　?、销售合同采?公司统??本，合同必须是法?或其委托代理?签署?才有效。销售?员不得私?与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售?员承担。　　九、协调公司与客户之间出现的问题，?切以公司利益为出发点，?争将损失降到最低。　　?、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策?律采?书?形式，公司签章?才有效。由于销售?员误传、错传?给公司造成损失的，由其承担全部责任。　　??、签署的销售合同正本由办公室存档。　　??、销售?员应严格按合同相关条款执?，根据客户的实际销售能?确定铺货量，杜绝客户利?在公司开展促销活动期间?量进货。　　?三、开发新客户，销售?员应对客户的资信情况进?了解，如相关证照是否齐全，公司资?是否周转正常等。并将相关资料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。　　?四、对于有现货的订货，销售?员填写《定单确认表》，交财务办理相关发货?续。对于没有现货的特殊订单，销售?员填写《产品要求评审表》，交相关部门评审沟通是否有供货能?，确认可供货后再与客户签订合同。　　?五、所有赊?的票据，必须有对?单位公章（或财务章）和收货?签名，交财务保管，否则出现问题由当事?负责。　　?六、销售?员收回销货款应在48?时内交回公司，不得贪污、扣留、挪?销　　货款，?经发现，对当事?按贪污、扣留、挪?销货款?额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请?。　　?七、销售?员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长

　　　　的款项为原则，禁?结新帐压?帐，并且做到结算的票款?额?致。??、财务与销售?员每三个?核查?次客户，对于往来出现异常的客户限期　　?个?进?清理。未清理完毕的，将实际情况以书?形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实?法收回时，销售?员按?法收回款项?额的5%予以赔偿。因销售?员个?原因造成的款项?法收回，销售?员承担全部损失赔偿责任。　　?九、客户如需退货，销售?员需报销售经理批准后?可办理退货?续。　　??、客户的退货，销售?员必须于当??库，如因特殊情况当?不能?库的，最迟于第?天上午9：00前?库。　　???、正式销售员每?报销公共汽车?票40元，?机通话费150元，出具正式发票?可报销。　　???、有关?餐、赠送礼品、回扣、价格下浮，须经销售经理批准后执?。　　??三、?特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚?资20元。　　??四、因销售?员个??为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事?处100元以上罚款。　　??五、浪费公司样品、?具、资料或其它材料的，按实际价值的1~5倍处罚。　　??六、本公司销售?员销售其它产品，按损坏公司形象处理，处20xx元罚款，以?警告。　　??七、保守商业秘密，管理好客户资料，杜绝客户外流。　　以上条款在处罚过程中若出现重叠，以累计扣罚，当?不?扣罚?额部分结转?下?。　　第?项：薪资、提成规定　　薪资结构：保底?资+?效益提成+年终奖励　　?、新销售员，试?期三个?，?保底?资1000元，试?期内?销售任务，?提成。表现优秀者可?个?转正，按正式销售员相关规定执?。　　?、正式销售员，?保底?资1200元，销售资历满5年的销售员?保底?资

　　1400元，销售资历满10年的销售员?保底?资20xx元。　　三、销售任务：?销售回款额2万元，超出部分按以下?例提成：（奖给、返点、回扣给客户的?额不记提成）

　　2万元~10万元（含10万元）：2.5%

　　10万元~20万元(含20万元)：2.8%

　　[1]每?按团队销售回款额的1‰提取奖励基?；

　　[2]每?评定?次；评定分数不合格的销售?员学习?个?，学习期间不发?资；

　　[3]每季度评选出两名最?分者给予奖励，第?名奖励500元，第?名奖励300元。最后?名给予200元处罚，处罚款纳?奖励基?。

　　[4]对于每季度评选为最后?名者，公司给予除名；

篇六：销售人员日常管理制度

　　销售人员管理制度

　　销售人员管理制度是企业内部管理的重要组成部分，为了保证销售人员工作的有序和高效，下面是一份针对零售行业销售人员的管理制度：

　　1、岗位职责

　　销售人员的主要职责是负责商品的销售和推广工作。具体包括：介绍产品信息、提供购物建议、处理客户投诉等。

　　1.1、了解产品知识

　　销售人员需要深入了解所销售产品的类型、品牌、特点、优势和劣势等方面的知识，并能够进行有效地宣传和推广。只有掌握了足够的产品知识，才能回答客户的疑问和需求，提供满意的购物建议。

　　1.2、接待客户

　　接待客户是销售人员的主要工作之一。销售人员需要根据不同的客户需求，提供专业的咨询服务，帮助客户挑选合适的商品，并进行积极的销售和推荐。同时，销售人员还需要善于沟通和交流，创造良好的客户关系。

　　1.3、客户投诉处理

　　销售人员在工作过程中，可能会遇到各种客户投诉和问题，例如商品质量、价格、配送等方面的纠纷。销售人员需要在第一时间内听取客户意见，尽快排查问题原因，并及时向上级反馈，解决客户问题，保护企业的品牌形象。

　　1.4、营销计划制定

　　销售人员需要根据公司营销目标和策略，结合所销售的商品特点和市场需求，独立或协助上级制定营销计划，并根据计划执行销售活动。同时，销售人员还需要跟进销售数据、分析市场趋势，推动销售增长。

　　1.5、店铺管理

　　销售人员从事的工作地点是零售店铺，他们需要对店铺的日常管理进行协调和执行。具体包括：销售区域布置、商品陈列、产品质量监管、库存管理、店铺清洁等方面的工作。只有保持良好的店铺环境和形象，才能吸引更多的顾客光顾。

　　1.6、销售数据分析

　　销售人员需要及时掌握销售数据和市场信息，并对数据进行分析和反馈。通过对销售数据的深入分析，可以帮助销售人员了解商品销售情况、顾客需求变化、竞争情况等方面的信息，为上级提供决策参考。

　　1.7、售后服务

　　销售人员在完成销售任务后，还需要为客户提供售后服务。包括：处理客户退换货、维修保养、追踪客户满意度等方面的工作。只有提供良好的售后服务，才能增强客户黏性，促进二次购买和口碑传播。

　　2、聘用标准

　　企业应当根据岗位需求与业务特点，制定相应的销售人员聘用标准，包括学历、专业技能、工作经验、沟通能力、执行力等方面要求，并通过面试、考核等方式进行筛选，确保聘用到优秀的销售人员。

　　2.1、学历和专业背景

　　销售人员需要具备相应的学历和专业背景，以保证其具有基本的知识储备和技能水平。通常情况下，大专及以上学历、市场营销、商务管理等相关专业背景的应聘者更加适合从事销售工作。此外，还可以参考应聘者的语言水平、计算机应用技能等方面的表现。

　　2.2、工作经验和实践能力

　　销售人员需要具备一定的工作经验和实践能力，以更好地适应销售工作的高强度和复杂性。通常情况下，销售人员需要具备2年及以上的销售工作经验，并且在前期的销售实践中取得了良好的业绩和成果。同时，销售人员还需要具备良好的沟通和协调能力，能够快速适应和处理

　　各种复杂情况。

　　2.3、个人素质和职业精神

　　销售人员需要具备良好的个人素质和职业精神，包括诚信、责任心、积极性、工作热情等方面的表现。此外，还需要注意保持外表形象、礼貌待客、团队合作等方面的技能和行为特点，以建立良好的工作形象和企业形象。

　　2.4、销售技能和知识储备

　　销售人员需要掌握一定的销售技能和知识储备，以更好地完成销售任务和提高客户满意度。例如，了解商品的特点和优势、掌握销售谈判技巧和销售技巧、能够有效地应对客户问题和投诉等方面的要求。因此，企业可以通过笔试、面试等方式考核应聘者对于销售技能和知识的掌握程度，从而筛选出最具有潜力和竞争力的人才。

　　2.5、团队协作能力

　　销售人员需要具备良好的团队协作能力，与同事良好配合，共同完成销售任务。企业应当考核应聘者的团队协作能力、沟通交流能力和组织协调能力，以建立高效稳定的销售团队。

　　3、培训管理

　　公司应当根据销售人员不同层次和阶段，制定相应的培训计划，包括入职培训、岗前培训、技能培训、提升培训等，确保销售人员掌握必要的知识、技能和态度，提高销售业绩和服务水平。

　　3.1、培训需求评估

　　培训需求评估是制定有效的培训计划的前提，也是确定培训内容和方式的基础。在进行培训之前，企业需要了解销售人员的工作情

　　况、优势和不足之处，梳理出销售人员需要改进和提高的方面，进而开展针对性的培训计划。例如，在产品知识、销售技巧、客户服务等方面进行培训，以提高销售人员的专业水平和工作效率。

　　3.2、培训计划制定

　　根据培训需求评估的结果，企业需要制定具体的培训计划，包括培训目标、培训内容、培训形式、培训时间等方面的安排。培训计划应当具有可操作性和可衡量性，同时还应当与公司战略和业务发展紧密相连，以确保培训的成果对企业发展具有积极的推动作用。

　　3.3、培训实施

　　培训实施是培训管理的重要环节。在进行培训之前，企业需要制定明确的培训计划和时间表，并安排专业的培训师或者引进外部教育机构进行培训。培训内容应当贴近实际工作，注重实践操作，同时还应当具有针对性和灵活性，根据不同的销售人员需求进行个性化培训，并及时反馈和调整。

　　3.4、培训效果评估

　　培训效果评估是培训管理的重要指标之一，它可以帮助企业了解培训的成效，进而根据结果进行优化和改进。企业可以通过问卷调查、实地考察等方式对销售人员的知识水平、技能水平和工作态度进行评估，从而评价培训成效，并结合公司绩效考核体系进行激励和奖励。

　　3.5、培训管理制度

　　培训管理制度是规范企业培训管理行为和实现培训目标的基础。企业需要制定明确的培训管理制度，包括人员培训计划、培训预算、培训内容和形式、培训师资和评估标准等方面的内容。同时还需要建立健全的培训档案和培训记录，为企业的未来发展提供更加有效的人才支持。

　　4、绩效考核

　　为了激励销售人员的积极性和促进业绩提升，公司应当制定相应的绩效考核体系，包括目标设定、绩效评估、奖励措施等。同时，管理者应当及时跟进销售人员的工作情况和表现，针对性地提出改进建议，并帮助销售人员解决问题。

　　4.1、绩效考核指标制定

　　绩效考核指标制定是绩效考核的前提，也是绩效考核的基础。企业应当根据公司的战略目标、业务需求和销售人员的工作实际，制定合理的绩效考核指标，包括销售业绩、客户满意度、产品质量等方面的内容。同时，还需要注重指标的可操作性、可衡量性、可比较性和可激励性，以确保指标的公正性和效果。

　　4.2、绩效考核方法选择

　　企业可以根据不同的工作类型、岗位职责和工作特点，选择适合的绩效考核方法，例如360度绩效评价、KPI绩效评价、行为绩效评价等。同时，绩效考核方法的选择还应当考虑企业文化、员工认可度和实施难度等因素，以落实绩效考核的有效性和公正性。

　　4.3、绩效考核周期安排

　　绩效考核周期安排是绩效考核的一个重要环节。企业应当根据工作实际和公司制度，制定合理的绩效考核周期安排，包括年度绩效考核、季度绩效考核等不同周期的安排。同时，还应当注重周期的灵活性和可调性，以适应企业发展变化和员工需求的变化。

　　4.4、绩效考核结果反馈

　　绩效考核结果反馈是激励员工持续发挥优秀表现的重要手段。企业应当及时反馈绩效考核结果，对于表现优秀的销售人员进行奖励和激励，对于表现欠佳的销售人员进行改进和辅导。同时，还可以通过薪酬激励、晋升机会等方式，提高员工的归属感和参与度。

　　4.5、绩效考核管理制度

　　绩效考核管理制度是规范企业绩效考核行为和保障绩效考核公正性的基础。企业需要建立完善的绩效考核管理制度，包括绩效指标、考核方法、考核周期、结果评估和反馈等方面的内容。同时，还需要注意保护员工隐私和绩效信息的保密性，建立健全的档案记录和绩效考核历史数据，为企业未来发展提供更加有效的人才支持。

　　5、工作规范

　　为了保证销售人员工作的有序和高效，公司应当制定相应的工作规范，包括形象要求、工作时间、销售流程、服务标准等。同时，公司应当定期开展销售人员工作监督和检查，确保工作执行与规范一致。

　　5.1、工作流程规范

　　工作流程规范是指对于企业内部各个工作流程的规范和规定，包括采购流程、销售流程、生产流程等方面的内容。企业需要制定明确的工作流程规范，以确保工作的顺畅进行和效率提升，同时还可以避免因为人为原因导致的流程不规范和效率低下的问题。

　　5.2、岗位职责规范

　　岗位职责规范是指对于每一个岗位的职责和权责进行规范和规定，包括岗位职责、权责、工作目标等方面的内容。企业应当根据公司的战略目标和业务需求，制定明确的岗位职责规范，以确保员工的工作职责和工作目标清晰明确，从而提高员工的工作效率和工作质量。

　　5.3、行为规范

　　行为规范是指员工在工作过程中应当遵循的行为准则和行为规范，包括道德标准、职业操守等方面的内容。企业应当制定明确的行为规范，以建立良好的企业文化和价值观，同时还可以规范员工的行为举止，维护公司的形象和声誉。

　　5.4、安全规范

　　安全规范是指在生产和工作过程中应当遵循的安全标准和安全规范，包括防火、防爆、消防、环保等方面的内容。企业应当制定明确的安全规范，以保障员工和企业的生命财产安全，同时还有助于营造良好的工作环境和企业形象。

　　5.5、质量规范

　　质量规范是指在产品生产和销售过程中应当遵循的质量标准和质量规范，包括质检标准、产品检验、客户服务等方面的内容。企业应当制定明确的质量规范，以提高产品质量和客户满意度，同时还有助于维护公司的声誉和市场竞争力。

　　6、风险防范

　　销售人员在工作中可能会遇到各种风险和问题，如假冒伪劣产品、恶意投诉、安全事故等，公司应当制定相应的风险防范措施，并对销售人员进行培训和指导，增强他们的风险意识和应对能力。

　　6.1、风险评估

　　风险评估是指对于企业内部和外部潜在风险进行识别和评估，包括市场风险、信用风险、政治风险等方面的内容。企业应当制定明确的风险评估流程，采用科学的评估方法和工具，以及有效的数据来源，从而识别和衡量潜在风险的严重程度和可能性。

　　6.2、风险预警

　　风险预警是指在风险发生前，通过各种手段和途径进行预警和预测，包括市场调查、竞争监控、政策解读等方面的内容。企业应当建立健全的风险预警机制，通过信息收集和分析，及时获取相关信息和数据，预判可能的风险并提早采取措施。

　　6.3、风险控制

　　风险控制是指在风险发生后，通过合理和有效的手段进行控制和应对，包括灾难恢复、危机公关、业务调整等方面的内容。企业应当制定明确的风险控制计划，建立健全的应急响应机制，及时采取应对措施，从而减轻风险对企业的影响。

　　6.4、风险保险

　　风险保险是指通过金融工具和保险产品来规避和分散潜在风险，包括财产保险、责任保险、信用保险等方面的内容。企业应当根据实际情况选择合适的风险保险产品，为企业的风险防范提供有力的支持和保障。

　　6.5、员工培训

　　员工培训是指通过各种形式和途径，对员工进行相关的风险防范知识和技能的培训和教育，包括安全教育、知识普及、模拟演练等方面的内容。企业应当注重员工培训，并建立健全的培训体系和评估机制，提高员工的风险防范意识和能力，从而保障企业运营的安全性和可持续性。

　　7、福利待遇

　　除了基本薪酬外，公司应当为销售人员提供相应的福利待遇，包括社会保险、带薪年假、团队建设活动、培训学习机会等，增强销售人员的归属感和福利感，提高员工满意度和忠诚度。

　　7.1、健康保障

　　健康保障是指企业为员工提供的医疗保险、养老保险、失业保险等方面的福利待遇，以保障员工的健康和福利。企业可以选择提供不同类型的健康保障，如公司自有医疗服务、商业医疗保险等，来满足员工的不同需求和期望。

　　7.2、带薪休假

　　带薪休假是指企业为员工提供的带薪假期，包括年假、病假、探亲假、产假等方面的福利待遇。企业应当根据法律规定和公司实际情况，制定明确的带薪休假政策，为员工提供合理的休假制度，让员工得到充

　　分的休息和放松。

　　7.3、住房津贴

　　住房津贴是指企业为员工提供的租房或购房补贴，以减轻员工的经济负担和改善员工的居住环境。企业可以根据自身实际情况和当地住房市场的价格水平，制定明确的住房津贴政策，为员工提供公正合理的福利待遇。

　　7.4、子女教育

　　子女教育是指企业为员工子女提供的教育资助和帮助，包括学费补贴、学习辅导、文化活动等方面的福利待遇。企业应当根据员工的实际需求和公司的实际情况，制定明确的子女教育政策，为员工子女提供优质的教育资源和支持。

　　7.5、其他福利

　　除了以上几种主要的福利待遇外，企业还可以根据员工的实际需求和公司的实际情况，提供其他的福利待遇，如交通补贴、员工旅游、午餐补贴等方面的福利待遇，来提高员工的生活品质和工作满意度。

篇七：销售人员日常管理制度

　　销售人员日常工作管理制度（精选15篇）

　　销售人员日常工作管理制度

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。什么样的制度才是有效的呢？下面小编为大家整理了销售人员日常工作管理制度（精选15篇）仅供大家参考借鉴。

　　销售人员日常工作管理制度1为了能在激烈的市场中立于不败之地、增强企业的经营能力和抗风险能力、加强员工的责任感、提高销售业绩、充分发挥员工在工作积极性和创造性、制定以下规章制度：

　　一．在公司上班期间相关规定

　　1.上班时间：9:00-18:002.工作期间不得擅自离岗，不得迟到早退。

　　3.因特殊情况不能上班，应提前向部门负责人请假。

　　4.业务员熟记行业知识、产品的简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基

　　本情况。熟识公司的优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　二．出差制度

　　1.业务员出差需做好出差计划报告。

　　2.出差期间，当天20:00前须把一天的客户拜访记录发送给部门负责人，如出现未及时发送或造假行为，将算入当月的绩效考核并进行扣款。

　　3.出差费用报销：

　　⑴．车票实行实报实销制，长沙外出以火车硬卧票制为标准（长沙周边地区待讨论）。各地、市、县、乡镇车票需凭有效车票发票进行报销，经财务人员发现有作假情况将不予报销。

　　⑵．实行

　　元／天包干制：含当天食宿费用，车费另算。住宿需开酒店（旅馆）正式发票，以发票为准视为当天出差，未开具体发票，视当天未出差。财务将以开出的发票额进行财务统计。

　　销售人员日常工作管理制度21.员工如需出差洽谈客户的，先填写出差登记表，经部门经理或主管批准，方可外出。

　　2.员工出差如需欲借差旅费的，到财务处填写欲借差旅费单，经财务部和总经理审核同意并签字后方可领取欲借差旅费。欲借差旅费最多不可超过500元。

　　3.交通费：签单，公司报销出差过程中交通总费用的60%（且不超过此次成交额的2%，超过的部分由员工自行负责）。没签单，公司报销出差过程中交通总费用的30%。

　　4.住宿费：出差车程时间在3小时以内，当天可以往返的，公司不予住宿补助。如果有特殊情况的，必须和部门经理说清楚，申请住宿，经许可后方可住宿。签单，公司报销15元住宿费，不签单，公司不予报销。车程时间在3小时以上，当天不能往返的，签单，公司报销每人每天30元住宿费用，不签单，公司不予报销。

　　5.单笔订单金额超过10000元，需请客户吃饭的，如与客户成交，公司报销成交额的2%，不成交，不报销。

　　6.出差去外地见同一客户，最多不可超过两次，两次之后的费用，自行处理。如果同一客户，第一次出差见面没有成交，第二次见面才成交的，则按交通费，住宿费的报销标准，给予报销。

　　7.每次拜访客户，最多不可超过两天，超过两天之后的费用自行处理，超过4天，按旷工处理。

　　8.尽量做到自己的客户自己见，减少出差人员，如果邀同事一起去见客户，那么受邀人员出差过程中所产生的任何费用公司均不予报销。

　　9.出差人员出差回来后，必须在一周内，拿着有关报销票据到财务处办理报销手续。

　　销售人员日常工作管理制度3一、外贸业务是灵活的，涉及到与国外买家沟通的时间差，外贸业务员会自己利用晚上工作的时间，工作晚了次日上班时间可以迟些，但原则上不能超过10点。

　　二、请假必须提前半天向董事长提出书面申请，并填写请假条说明事由，经董事长批准后方可。

　　三、公司将给每个新加盟的员工配备业务手机卡。

　　四、外贸人员离职必须提前一个月向董事长提出，在董事长同意后离职申请单，离职请交接好业务，并归还手机卡和修改邮箱密码。

　　六、原则上公司按排每周日休息，若有特殊情况处理，外贸人员也应该放弃休息。

　　七、每周例会，需要员工做好充分准备。需要员工不少于15分钟的发言。内容包括（自己目标达成，客户情况分析，自己需要提升的地方，公司目前存在的客观问题等）。

　　销售人员日常工作管理制度4一．在公司上班期间注意事项

　　1.上下班时间：每天早上8:30上班，17:00下班。市内业务人员以早上签到时间为准。

　　2.上班时：每天要拜访30个终端，并对终端内的情况进行记录，并由综合组人员进行抽查，对抽查不合格的，视为为走访终端。

　　3.熟记行业知识、简单操作方法、市场机会、了解公司与市场基本情况。熟知我司现行的优势优势，并能形成一套有见解的说服客户的理论。

　　4.上班时严守自己的岗位不得擅自离岗。

　　5.因公因私不能上班时实行书面请假制度。

　　二．业务员工作职责

　　1.认真执行公司的各项规章制度和部门管理规定。

　　2.热爱本职工作，服从公司的工作安排，根据市场情况制定下期市场操作计划，确定主攻方向和目标。

　　3.注意自己的言谈举止，以大方得体的仪态，积极热情的工作态度，做好公司内相关销售工作。

　　4.严守公司的各项销售计划、行销策略等商业机密，不得泄露与他人。

　　5.广泛搜集信息，掌握市场动态，对有意向的客户，利用一切可以利用的关系，创造诚信机会。

　　6.在工作中，搞好团结协作关系，共同完成销售任务。

　　7.在业务中出现问题，及时向主管和部门经理汇报，提出个人建议。

　　8.认真为新老客户服务，提高终端对公司的美誉度和信誉度。

　　9.完成公司领导交办的临时工作。

　　10.不得利用业务为自己谋私利，不得损害本公司利益换取私利，不得介绍客户式转移业务给他公司谋取私利。

　　三.农村及周边业务员

　　⑴农村业务员必须用当地固定电话向公司报到，以示其真实性。

　　⑵业务员在市场期间，不得关机，否则每一次关机罚款50元。

　　⑶农村走访的业务人员应合理安排工作时间，要有工作计划，走访终端要有终端的详细档案，并分析竞争对手信息，并及时像公司汇报，以便做出下步的市场分析计划。

　　销售人员日常工作管理制度5为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

　　一、业务员的开发及提成。

　　1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。

　　2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照2000销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

　　3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。

　　4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

　　二、业务人员招聘及培训考核。

　　1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源

　　部负责档案管理。

　　2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式

　　3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

　　4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

　　三、市场开拓管理细则。

　　1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

　　2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

　　3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

　　4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

　　5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

　　四、业务人员职责。

　　1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

　　2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

　　3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

　　4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

　　销售人员日常工作管理制度6一、目的为适应企业发展要求，充分发挥薪酬的激励作用，进一步拓展员工职业上升通道，建立一套相对密闭、循环、科学、合理的薪酬体系，根据集团公司现状，特制定本规定。

　　二、制定原则

　　本方案本着公平、竞争、激励、经济、合法的原则制定。

　　1、公平：是指相同岗位的不同员工享受同等级的薪酬待遇；同时根据员工绩效、服务年限、工作态度等方面的表现不同，对职级薪级进行动态调整，可上可下同时享受或承担不同的工资差异；

　　2、竞争：使公司的薪酬体系在同行业和同区域有一定的竞争优势。

　　3、激励：是指制定具有上升和下降的动态管理，对相同职级的薪酬实行区域管理，充分调动员工的积极性和责任心。

　　4、经济：在考虑集团公司承受能力大小、利润和合理积累的情况下，合理制定薪酬，使员工与企业能够利益共享。

　　5、合法：方案建立在遵守国家相关政策、法律法规和集团公司管理制度基础上。

　　三、部门管理机构

　　主任：总经理

　　部门成员：销售经理、销售主管、销售业代

　　四、岗位职级划分

　　1、岗位分为个四层级分别为：（a）：销售经理；（b）：销售主管；（c）：销售业代；（d）：长期导购员；

　　具体岗位与职级对应见下表：

　　职级岗位对应表

　　序号职级对应岗位1a销售经理2b销售主管3c销售业代4d长期导购员五、薪酬组成基本工资+岗位工资+全勤奖金+绩效奖金（业绩提成）+综合补贴+个人相关扣款（保险金、住房公积金）+奖金。员工在试用期间享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员员工在试用期结束之后并经转正合格方可享受如下薪酬结构：（注：★此标暂不予以支付的薪酬）

　　薪酬结构

　　基本工资岗位工资绩效工资全勤奖金年终奖金高温津贴综合补贴社保住房公积金福利其它销售经理销售主管销售业代长期导购员

　　1、基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职级和职位予以核定，正常出勤即可享受，无出勤不享受。

　　2、岗位工资：是指试用期合格并转正的员工岗位责任及工作，给予岗位工资享受。

　　3、绩效奖金：绩效奖金是指员工完成岗位责任及工作的同时，公司对该销售员工所下达的业绩达成绩效而予以支付的薪酬部分。绩效奖金的结算及支付方式详见《公司绩效考核管理规定》。

　　4、全勤奖金：是指所有销售人员每天必须在9：00前打卡，超过10分钟内扣10元/次，超过10分钟的扣20元/次，超过1小时按旷工处理。无故不打卡按旷工处理，累计超过三次无故旷工的按自动离职处理，有特殊情况者应提前向部门主管申请。正常出勤即可享受全勤奖金。

　　5、销售人员在规定的工作日程内应保持在8：00－22：00间自己的通讯工具处于正常待呼状态，如发现3次/月不能正常传呼者，将扣除当月全勤奖金。

　　6、综合补贴：包括手机通讯补贴、个人日常餐费补贴等。

　　7、个人相关扣款：扣款包括保险金、住房公积金福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款。

　　8、奖金：奖金是公司为了完成专项工作或对做出突出贡献的等员工的一种奖励，包括年终奖（按全年销售达成率×0.5%)、专项奖、突出贡献奖等。

　　9、新老员工必须承诺遵守个人薪资保密的规定，不得向任何第三者公开、询问或评论个人薪资。违者属于严重违反规章制度，将受到批评、处罚、降薪的处分。公司在需要时并可以根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第二、第三款的规定，不予事先告知而单方面决定解除劳动合同，并不予以任何经济补偿。

　　五、试用期薪酬

　　1、试用期间的工资为（基本工资+全勤奖金）的100%。

　　2、试用期间被证明不符合岗位要求而终止劳动关系的或试用期间员工自己离职的，不享受其期间的全勤奖金。

　　3、试用期合格并转正的员工，正常享受绩效奖金。

　　六、薪酬的支付

　　1、薪酬支付时间计算

　　a、执行月薪制的员工，日工资标准统一按国家规定的当年月平均上班天数计算。

　　b、薪酬支付时间：当月工资为下月15日。遇到双休日及假期，提前至休息日的前一个工作日发放。

　　2、下列各款项须直接从薪酬中扣除：

　　a、员工工资个人所得税；

　　b、应由员工个人缴纳的社会保险费用；

　　c、与公司订有协议应从个人工资中扣除的款项；

　　d、法律、法规规定的以及公司规章制度规定的应从工资中扣除的款项（如罚款）；

　　e、司法、仲裁机构判决、裁定中要求代扣的款项。

　　七、社会保障及住房公积金

　　1、一律员工在试用期合格并转正三个月后依照劳动合同约定的工资为基数缴纳养老保险金、失业保险金、医疗保险金、住房公积金。

　　绩效考核管理规定

　　一、目的强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩。

　　二、适用范围

　　本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

　　三、销售任务

　　销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

　　销售业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。

　　四、绩效提成制度：

　　1、提成结算方式：分为两项，第一项以每月销售业绩达成考核当月结算，第二项以货款回款率提成结算；试用期合格并转正的销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

　　2、提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；

　　3、提成计算办法：

　　销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

　　净销售额=当月发货金额-当月退货金额

　　4、销售绩效提成比率：

　　提成等级

　　销售任务完成比例（销售业务员）销售提成百分比（销售经理）销售提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%5、货款回款提成比率：提成等级销售任务完成比例（销售业务员）货款回款提成百分比（销售经理）货款回款提成百分比第一级100%以上0.0%0.0%第二级70%～100%0.0%0.0%第三级50%以上0.0%0.0%五、激励制度

　　为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：

　　1、周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予xxx元现金奖励（周销售冠军必须超额完成月销售任务的三分之一）；

　　2、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予xxx元奖励；

　　3、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠

　　军，给予xxx元奖励；

　　4、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予xxx元奖励；

　　5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；

　　6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；

　　7、各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。

　　本制度最终解释权归公司所有。

　　市场策略

　　一、计划概要：

　　产品投入市场一般要经历前阶段开发导入期、后阶段开发导入期、发展期、成熟期、四个阶段。一个产品要抢占市场并非是一朝一夕就可以完成的事，往往要经历数几个月持之不懈的努力和维护才能做到。

　　1、为前阶段开发导入期为3个月，通过全市各区域商圈的评估测算、预计莞樟区(大朗.黄江.樟木头.塘厦)、莞长区(东城.城区.南城)，预计可开发60--80家bc商超和2家连锁便利店。3--5家bc商超场内形象专柜、力争销售额达到60万元，以20%的纯利润来计算，利润收支大约平衡，市场营销费用约为10万元。

　　2、为后阶段开发导入期为12个月向全市各大连锁商超开发,以最快的速度达到全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店的覆盖率80%以上。第三年到第六年都为发展期、成熟期，力争年销售额突破1200万元，市场营销费用为100万元。

　　3、开发导入费用分解：条码费用、入场费用、对私费用、a、条码费用是指入场以条码单个产品的条码计算，目前一般为30--100元/个。

　　b、入场费用是指入场合同费，一般采购都会分五个节日计算,五一、中秋、十一、春节、周年店庆,每个节日大多为300--800元。

　　c、对私费用是指个别卖场单店给予采购或给一半商场一半采购本人。

　　（以上数据只是起参考作用，具体数据还要根据具体市场情况而

　　定和公司的策略）

　　二、目标市场：

　　全市各大ka、bc、连锁超市和连锁便利店,厂方团购,住宅花园小区,中高收入家庭，特别侧重白领人士多的商品楼盘周边的大、小商超。

　　三、价格定位：

　　其产品定位决定了他的价格定位，但是要做到使产品更具有市场竞争力，价格应稍低于竞争对手同类产品。但是要做到全市货品统一供货价，只是个别区域或时间促销除外（但是也应该在公司销售部的同意下进行）、具体价格还要根据具体市场情况而定。

　　四、服务：

　　对销售人员、导购员进行先期系统培训、建立一流的服务水平、服务过程标准化。

　　五、广告：

　　前期开展一个大规模、高密度、多方位的广告宣传运动。突出产品的特色，突出企业和产品形象场外活动。

　　六、行动方案：

　　1、人员配置（暂列4人）：销售经理：1人；销售业务员3人。

　　2、销售部工作总流程：

　　人员配置－岗前培训－工作计划和分配－市场调查－开发市场－产品销售信息反馈－售后服务跟进－货款结算－市场分析。

　　七、区域划分：

　　全市共划分为四个区域、八条线路。(此项请看附件业务区域划分表)。

　　八、结束语：

　　国内的红酒市场前景广阔，如何能在这块人人垂涎三尺的大蛋糕上分得属于我们的一杯羹。不仅仅只取决于一份营销方案的好坏，更多的还在于营销计划的执行力度并要根据市场的情况及时做出相应的调整，以达到市场营销的最优化。当然，还与公司企业领导人的眼光和支持力度有很大关系。品牌与做人之间，策略与做事之间，做企业和做经营之间，差一毫而失千里。在国产、进口红酒界普遍呼唤强势

　　品牌的今天，只要我们能对市场做出科学的判断，然后制定出确实可行的营销战略，并要求相关人员强有力的执行下去。看问题能始终站在市场的角度出发，处处能以客户和消费者的满意度来作为衡量我们工作得失的标准。那么，市场的春天就已经离我们不远了。

　　销售人员日常工作管理制度7为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。

　　一、在公司

　　业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。

　　二、出差

　　出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。

　　三、考勤制度

　　参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。

　　四、业务积分制

　　业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。

　　五、业绩任务

　　公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。

　　六、项目信息公司备案

　　从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。

　　七、项目信息落实

　　经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。

　　八、培训学习计划

　　业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。

　　销售人员日常工作管理制度8第一章总则

　　第一条

　　以质量求生存，以品种求发展，确立“用户第一”、“质量第一”、“信誉第一”、“服务第一”，维护工厂声誉，重视社会经济效益，生产物美价廉的产品投放市场，满足社会需要是我厂产品的销售方针。

　　第二条掌握市场信息，开发新产品，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，沟通企业与社会，企业与用户的关系，提高经济效益，是我厂产品销售管理的目标。

　　第二章市场预测

　　第三条市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要作全面的了解分析，并掌握下列各点：

　　1.了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量，分析饱和程度。技术

　　2.了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率，分析开发新产品，开拓市场的新途径。

　　3了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，增加品种，满足用户要求的可行性。

　　4了解同行业产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展

　　的新动向，做到知已知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。

　　第四条预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。

　　第五条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报，外贸供求趋势，国外用户对产品反映及信赖程度，确定对外市场开拓方针。

　　第三章经营决策

　　第六条根据工厂中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售科提出初步的年产品销售方案，报请厂部审查决策。

　　第七条经过厂务会议讨论，厂长审定，职代会通过，确定年度经营目标并作为编制年度生产大纲和工年度方针目标的依据。

　　第四章产销平衡及签订合同

　　第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

　　第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

　　第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

　　第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

　　第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

　　第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

　　第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

　　第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

　　第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

　　第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

　　第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

　　第六章建立产品销售信息反馈制度

　　第十八条销售科每年比喻一

　　次全面的有用户访问，并每年发函到全国各用户，征求意见，将收集的意见汇总、整理，向工厂领导及有关部门反映，由有关部门提出整改措施，并列入全面质量管理工作。

　　第十九条将用户对产品质量，技术要求等方面来信登记并及时反馈有关部门处理。

　　第二十条负责产品销售方面各种数据的收集整理，建立用户档案，收集同行业情报，提供销售方面的.分析资料，按上级规定，及时、准确、完整地上报销售报表。

　　销售人员日常工作管理制度9一销售经理的职责

　　1、负责本部门员工制度的落实。随时对部门人员进行监督和指导，向销售总监提出奖惩建议；

　　2、负责本部门员工的业务知识培训。每月组织对上月发生的关键业务和技术问题进行讨论和研究；

　　3、负责制定年度工作计划和月度工作计划，并监督计划的实施和完成。在具体实施过程中，如遇特殊情况需要变更计划时，应及时向销售总监提出建议；

　　4、负责完成回款率；

　　5、负责本部门出差流程管理、车辆使用管理和人员管理。对人员负责，发现问题及时向销售总监提出奖惩建议；

　　6、负责完成销售任务；

　　7、严格负责本部门工作，及时处理工作中出现的问题，协调各部门之间的工作关系，及时向销售总监汇报重大问题。对部门内员工的所有问题负责。

　　二销售部门的工作流程

　　1、商务旅行的过程

　　有必要提高出差的频率和效率。

　　1)销售人员在工作时间内应坚守岗位。如果出差他/她，他/她必须首先提交出差申请，国家各种各样的客户他/她的联系方法，报告要点出差的销售经理和销售经理的同意。未经允许不得擅自离开岗位或到未知的地方去。根据红旗公司销售管理文件销售考核指标设计规划个人月、周客户拜访计划，以书面形式记录日常工作日志，制作电话及信息报告（手机不能24小时关机）；

　　2)销售人员在每周例会上向销售经理汇报下个月客户拜访的重点计划，了解销售经理的指导，最终确定下个月客户拜访和回访的重点；

　　3)销售人员根据客户拜访计划对客户进行拜访和回访。访问的目的必须明确具体。同一客户三次拜访未取得突破，如无新计划，原则上不予批准该客户下一次出差申请；

　　4)访问和回访后，有必要报告拜访和回访信息（信息与突破性进展）销售经理及时，及时提交出差报告，如实记录相关信息并正确地填写客户关系数据表和客户技术数据表，可以电子版本；

　　5)销售经理对销售人员的工作进行指导和安排。

　　2、报价投标流程

　　这个过程主要是针对集团客户购买的产品。

　　1)销售人员应在第一时间报告给销售经理在收到询价或招标从用户的信息，和销售经理决定是否参与比价或招标（主要比价或招标，应请示公司的高级管理人员）；

　　2)整理用户询价或招标信息（如有需要，技术部门协助）；

　　3)技术部协助和支持相应产品的技术参数；

　　4)采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格和交货期进行调查确认；

　　5)销售部经理审核最终报价或投标书（重大比价或投标书，需请示公司高层）并确认后打印；

　　6)制作正式的报价或投标书，装订成册并加盖公章，送去参加比价或投标。3.商务谈判及合同签订流程

　　销售人员在与客户谈判前，应做好充分准备，保持整洁的外表，以良好的精神状态与客户打交道。

　　销售人员日常工作管理制度10一、销售业务基本原则

　　1、一切销售活动必须符合GSP要求。

　　2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。

　　3、严格按公司规定的销售价格供货，不得私自变价销售。

　　4、加强对客户维护管理，尽量满足客户的需求。

　　5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工作。

　　二、合同管理制度

　　为保障公司产品销售业务的正常运行，销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈，达成一致意见。

　　1、在与客户开展销售业务活动中，应按规定填写“销售合同”，以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。

　　2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。

　　3、与客户签订合同时，须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等，内容完整无漏项，字迹工整、清晰。

　　4、销售部门主管严把合同审批关，对所签合同要认真审核，经确认符合条件后方可批准执行。

　　5、根据合同上注明的交货日期安排发货。

　　6、销售部门建立合同台帐，详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等，以备查询。

　　7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册，存档备案。

　　三、发货管理制度

　　根据经销合同约定，及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。

　　1、实行公司直接向销售统一配送，禁止给业务员个人送货。

　　2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况（有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货）。

　　3、发货必须坚持先批号先出库的原则。

　　4、根据客户类别和企业具体情况，确定每一个客户的资信限额，以此作为最高发货限额。

　　5、进货应提前7天向公司提出申请，否则公司不能保证按时发货。

　　四、发票管理制度

　　1、给客户开具发票时，须提前上报业务副经理。

　　2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。

　　3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时，销售部及时与客户收票部门沟通，并办好签收手续，4、已开出的销售发票应妥善保管，并及时、安全地送达相关单位，不得擅自长期携带或个人保存。

　　5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题，一旦发生，责任人须及时报告，并承担由此给公司造成的经济损失；故意延误报告或隐瞒不报者，一经发现，将加倍给予处罚。

　　6、开具税票资料必须认真填写，传至公司，如税票资料错误导致税票不能使用，业务员应承担相应责任。

　　7、本公司的供货价含税，开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完，过期无效。

　　8、业务员根据货款到位情况，及时提示公司财务人员开具发票。

　　五、应收帐款管理制度

　　1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内，及时跟进和催收应收帐款。坚持按时（一般按每月）与经销单位核对帐目，以确保帐、款、货相符，发现问题及时处理。

　　2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则，提高资

　　金使用效率。对没按合同付款的客户，应尽快组织催收；超出3个账期的应收款，应向业务经理上报原因，同时制定清收措施，限定清收时限。

　　3、对有销售却5个月不付款的，公司视为呆帐，根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况，提出清收报告，报请公司批准后执行。

　　4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款，按正常业务方式无法付款的，须立即上报原因及清收计划，经总经理批准后进行清收。在请收期间，除现款现货或经批准外，原则上不再与该经销单位建立业务关系。

　　5、所发生呆帐，将根据具体原因对当事人进行相应处理。

　　6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时，要在事发24小时内上报，公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的，视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。

　　六、业务人员建帐、对帐管理制度

　　1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况，并须始终保持往来账目清楚、数额相符。

　　2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等，以书面形式告知有关销售主管，销售主管负责落实核对，及时与业务单位进行对帐。

　　3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况，要及时汇报尽快核对清楚。

　　4、凡在本人所管业务范围内，无论属何种原因造成的往来账目不符，业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况，对责任者作出批评教育，限期查清帐目，给予经济处罚，直至辞退等处理决定。对构成犯罪者，将依法予以追究。

　　七、换、退货管理制度

　　1、以预防为主，防止退货事件发生，对销售客户坚持了解库存和批号，根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。

　　2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题，破损,清理客户，终止合同和呆死帐,销售政

　　策变化等。

　　非上述原因的退换货要求，不予处理。

　　3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续，由销售部门经理上报，质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》，详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。

　　4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行，认真清点，归类，装箱，并详细记录，备查。

　　八、客户、用户档案管理制度

　　时可采取先开票铺货，可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款，根据实际货款的到位情况，再行开具发票。

　　十一、工作报告制度

　　1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作，有重大事情还必须随时书面报告。

　　2、重要事项报告制度：业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。

　　十二、报酬管理制度

　　1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后，公司40天内将提成款支付给业务员。

　　2、具体的报酬按销售品种和金额而定。

　　十三、业务交接管理制度

　　1、无论何种原因形成的人员离职，都必须上报业务部，在获得批准后，离职人员方可进行业务交接。

　　2、与公司内职能部门有业务衔接的，营销部负责通知至相关部门，及时办理交接及变更手续，防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。

　　3、未交结清楚的不得办理离岗手续，有违法违纪行为的另行处理。

　　4、在离职人员离岗同时须将业务部书面通知送达至相关客户，以防止出现离岗后私提货款及货物等现象。

　　销售人员日常工作管理制度11一、通则

　　（一）总则

　　本章程规定本公司××营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。

　　（二）部门的业务范围

　　本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。

　　（三）部门的所在地及称呼

　　部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。

　　（四）重要事项的决定

　　部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。

　　（五）规章的制定、修改与废止

　　本规章的制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。

　　二、机构

　　（六）部门的机构

　　部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。

　　（七）营业所的设置、废止

　　营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。

　　（八）管理者

　　部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。

　　（九）特别回收科的设置

　　部门可依情况需要，设置特别回收科。

　　（十）营业部的组织

　　营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。

　　（十一）经理的职务范围

　　经理所负责的职务范围如下：

　　1、企划、指示营业方法。

　　2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。

　　3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。

　　4、裁决部内的人事。

　　5、举行业务上的磋商会议。

　　6、排除业务上的困难。

　　销售人员日常工作管理制度12一、制定目的：

　　为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。

　　二、适用范围：

　　凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员工作职责：

　　销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：

　　1)负责完成公司所制定的年度销售目标。

　　2)对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。

　　3)对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。

　　4)严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。

　　5)货款处理：

　　①收到货款应当日交到公司财务。

　　②不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。

　　6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。

　　7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。用心发展新客户。

　　8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。

　　9)执行公司所交付的相关事宜。

　　四、统计人员职责：

　　1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。

　　2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。

　　3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。

　　4)针对每个合同的付款方式和工程进度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。

　　5)次月5日前上交单月工地各统计报表。

　　销售人员考核办法及奖励办法

　　一、制定目的：为激励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。

　　二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。

　　三、销售人员的考核、奖励及处罚：

　　1、考核方法及奖励方法：

　　③最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×50%。

　　④最后一次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量×元×30%。

　　⑤最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。

　　⑥最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。

　　销售人员日常工作管理制度13一、为提高业务人员素质，规范

　　管理，防微杜渐，特制订公司业务人员业务操作行为规范。遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立华银公司和华银人的形象。

　　二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。

　　三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。

　　四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

　　五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

　　六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。

　　七、严格做到：

　　1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

　　2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

　　3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

　　4、做到爱护公物，不损坏公司物品。

　　八、业务中注意事项

　　（一）用户询价或报价注意事项：

　　1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。

　　2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。

　　（二）信息收集注意事项：

　　1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。

　　2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。

　　3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。

　　4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

　　5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。

　　（三）签订合同的注意事项：

　　1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风险。

　　2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认真核查，逐项填写完善。

　　3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

　　（四）采购资金支付注意事项：

　　1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

　　2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。

　　3、业务人员要按公司要求建立完整、规范

　　的个人业务计划及总结。

　　（五）资金回笼注意事项：

　　1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合

　　同或订单注明的金额如期汇到公司账户。

　　2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

　　3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，防范其风险。

　　（六）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。

　　九、管理条例如下：

　　第一条

　　对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费

　　元。（外出办公人员）

　　第四条

　　部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报总经理审批。

　　第五条

　　销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条

　　销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。

　　第七条

　　在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

　　（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；

　　（三）不得接受客户礼品和招待；

　　（四）执行公务过程中，不能饮酒；

　　（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

　　（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　（一）向客户讲明产品使用注意事项；

　　（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

　　（三）处理有关售后质量问题；

　　（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1客户对产品质量的反映；

　　2客户对价格的反映；

　　3用户用量及市场需求量；

　　4对其他品牌的反映和销量；

　　5同行竞争对手的动态信用；

　　6新产品调查。

　　（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

　　（六）督促客户订货的进展；

　　（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

　　（八）退货处理；

　　（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

　　第九条

　　公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

　　第十一条

　　销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条

　　对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条

　　销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条

　　销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。

　　第十五条

　　各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第十六条

　　销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。

　　第十八条

　　销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。

　　第十九条

　　销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条

　　销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

　　第二十一条

　　若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第二十二条

　　财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

　　第二十三条

　　财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。

　　第二十四条

　　各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

　　第二十五条

　　外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。

　　第二十六条

　　销售人员须将收款情况，报知财会部门。

　　第二十七条

　　销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

　　第二十八条

　　销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

　　第二十九条

　　对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第三十条

　　销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

　　销售人员日常工作管理制度14一、目的:有效完成公司的销售计划,树立公司良好形象。

　　二

　　、适用范围:销售部日常管理工作。

　　三

　　、责任:a销售代表在规定时间内完成销售指标;b规范销售人员行为准则。

　　四

　　、内容:1.销售经理制定销售计划,合理分配销售定额;2.销售代表通过接听电话,面谈,确认需求,解决异议.缔结合同;3.销售人员必须了解周边环境,了解发售楼盘的特点,了解竞争对手,统一销售口径。

　　4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解,指导.培训.协商,以便统一销售口径,制定合理的销售策略。

　　5.认真.负责地填写各类表格.《商品房认购书》《商品房买卖合同》

　　6.销售人员保证销售指标的完成,及房款的按时回收。

　　7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。

　　8.及时反映销售过程中出现的问题,并在销售经理的指导下及时解决;9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员,销售人员的亲朋好友,原则上,由本人接待,若有其它情况发生,其他人应发扬协作精神,同样做到细心热情。

　　10.销售人员按工作流程完成日常工作。

　　五

　　、奖惩:1.发生撞单现象要避开客户自行解决,如上报销售经理解决扣除每人底薪30%,仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;2.对恶意抢单,相互拆台的销售人员,一经发现立即开除;3.对销售人员实行售房激励金制度。

　　销售人员日常工作管理制度15第一章一般规定

　　第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

　　第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售

　　工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

　　第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费×元。

　　第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理××元，副经理××元，一般人员××元。

　　第五条销售人员业务所必需的`费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

　　第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

　　第二章销售人员职责

　　第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

　　(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;(三)不得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中，不能饮酒;(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

　　第八条

　　除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

　　(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;(二)向客户说明产品性能、规格的特征;(三)处理有关产品质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

　　1.客户对产品质量的反映;2.客户对价格的反映;3.用户用量及市场需求量;4.对其他品牌的反映和销量;5.同行竞争对手的动态信用;

　　6.新产品调查。

　　第三章工作计划

　　第九条公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

　　第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

　　第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

　　第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

　　第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

　　第十五条各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

　　第四章客户访问

　　第十六条销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。

　　第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

　　第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

　　第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

　　第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。

　　第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

　　第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

　　第五章收款

　　第二十四条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

　　第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

　　第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

　　第二十七条销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

　　第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

　　第六章业务报告

　　第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。

　　第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

　　第七章附则

　　第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

　　第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”

篇八：销售人员日常管理制度

　　销售人员平常工作管理制度

　　一、销售人员准则：

　　1．遵纪守纪，遵从公司管理，顾全全局，倡议团队合作。

　　2．努力学习，踏扎实实做好本职工作，不断提高业务水平。

　　3．所有为用户着想，减少人为差错，努力供应优异的产品与服务。

　　4．团结互帮，敬爱他人，成立集体奋斗的优异民俗。

　　5．严守公司机密，自觉保护公司安全。

　　6．待客热情礼貌，服务周祥，保护公司形象。

　　7．谦虚谨慎，不卑不亢，勇于责怪与自我责怪。

　　8.珍爱公司财物，坚持反贪污、反腐败、反盗窃、反浪费。

　　二、销售人员平常工作规范：

　　销售人员应遵守公司所有规章、通知及通知。

　　销售人员自己管理、自己规划未来一个月的行动目标，明确自己的工作安排，在每个月28日，销售部和客服部进行每个月总结，安排下月工

　　作计划。

　　销售人员每天的工作内容要记录在销售人职工作日记，每周六交给公

　　司批阅。

　　每周六上午9点开始周工作检讨，认识销售人员的工作进展，找出工作中的问题，提高业务水平；检讨客户服务的工作，留住和解析客户流失的原因，提高客户服务水平。

　　销售合同、客户信用管理依照公司相关规定执行，销售人员对其正确

　　性负有直接责任，需要严格执行。

　　三、出差管理：

　　公司要依照需要安排职工出差，受派遗的职工，无特别原因应遵从安

　　排。

　　职工出差在外，应注意人身及财物安全，遵章守纪，按公司规定的标准，合理降低出差花销；公司对出差的职工按规定标准恩赐报销花销和生活补贴，出差人员返回公司后，应及时向主管叙职，并在一周内报销

　　相关花销。

　　详细标准以下：

　　住宿

　　100元/天，因工作

　　需要住宿费高出100元标准的，经总经

　　理赞同后可予报销

　　长途交通费

　　乘坐火车、汽

　　车，凭证据核

　　准报销，特别

　　情况要坐飞

　　机，需报请总

　　经理赞同

　　市内交通费

　　20元/天包干

　　其他杂费

　　寄存费、传真费、杂项花销控制在10元/天内，凭证据报

　　销

　　四、培训：

　　1.新销售人员进入公司后，须接受公司大要与发展的培训以及不同样层次、不同样类其他岗前专业培训，合格者方可上岗；

　　2.为提高销售人员的知识技术及发挥其潜藏智能，使公司人力资源能适应

　　本公司日益迅速发展的需要，公司将举行各种教育培训活动，被指定员

　　工，不得无故缺席，确有特别原因，应按相关请假制度执行。

　　五、辞职：

　　职工因故不能够连续工作时，需提前一月提出申请，填“辞职申请”经

　　部门主管报公司赞同后，办理手续。

　　六、竟业限制：

　　职工辞职后满二年内不得从事与公司产品有竞争的工作,否则公司保留

　　采用法律手段。

　　七、保密：

　　1.销售人员所掌握的相关公司的信息、资料和客户资源，对付上级领导全

　　部公开，不得向其他公司或个人公开或表露。

　　2.销售人员不得表露业务或职务上的机密，凡涉及公司的，不经上级领导

　　赞同，不得对外公布。

　　3.明确职责，对于非自己工作职权范围内的机密，做到不打听、不猜想，不参于信息的流传。

　　4.非经发放部门赞同，职工不得私自复印和拷贝相关文件。

　　5.成立保深情识，涉及公司机密的书籍、资料、信息和成就，职工应稳当

　　保留，若有丢掉或失窃，应马上向上级主管报告。

　　6.发现其他职工有泄密行为或非本公司人员有偷取机密行为和动机，应及

　　时阻拦并向上级领导报告。

　　八、客户资料管理：

　　客户资料是公司对于来往、交易的资料整理，将客户情况详细记录下来。比方：来往客户的信用度，及其营业情况与交易的态度，解析客户

　　对于我公司的重要度等等。

　　利用客户关系管理软件，把获得的客户资料录入电脑，经过电脑来解析和管理客户关系。

　　客户资料依照公司授权原则，可分信息内容来让相关人员获得必要的资料。

篇九：销售人员日常管理制度

　　销售人员管理制度