今年9月,县财政局委托第三方评价公司对我单位的2019年就业补助资金预算项目进行项目支出再评价工作,根据县财政局《关于宾阳县2019年度预算绩效再评价通报》的要求,现结合第三方评价公司给出的整改建议,对照自身存在问题进行了整改,现将整改情况报告如下:
一、主要存在问题:
1、存在项目实施方案不够完善,项目档案管理不够到位问题。编制了项目实施方案,但方案内容不够完善,项目方案缺少项目质量控制方案及相关制度。
2、项目实施过程中,项目单位开展了相关质量控制工作,但没有形成相关书面材料进行归档;
项目产出质量以及项目效果相关指标的实现情况佐证材料缺少归档,导致本项目产出质量及效果指标实现的有效性无法充分证明。
3、存在资金分配方案不够合理,部分项目缺少资金安排问题。
4、存在部分项目宣传不够充分,实际操作存在较大疑惑问题。
二、整改措施
1、
二是查阅台账,找出调整报告,并专人负责归档保存;
三是根据就业补助资金管理办法及各项目细则,严控补贴条件,提高项目质量。
2、
认真落实档案管理制度,专人负责收集及归档保存。
3、
二是我单位财务股自行组织自学活动,学习历年来各项政策文件、资金使用管理办法、财务制度等,加强学习,巩固业务知识,提高工作能力,做好今后编制资金分配方案工作;
三是局牵头成立一个资金监督小组,不定期对我单位的就业补助资金使用及管理进行检查,加强自我监督。
三、完成情况
查阅台账,找出《广西壮族自治区财政厅关于下达2019年中央财政就业补助资金的通知》(桂财社〔2019〕54号)涉及的210万资金分配方案以及县级配套的16.45万的调整报告,并专人负责归档保存。
四、下一步工作计划
继续加强业务学习,提升实际工作能力。加强各项政策制度的学习,特别是财务制度的学习,规范资金使用管理,提高资金使用效益。加强对政策解释的宣传和培训工作,对政策在执行过程中存疑部分,特别是新政策执行落实时的不确定性,及时跟上级单位沟通反映,获取反馈,把各项就业创业扶持政策落到实处。
宾阳县就业服务中心
2020年11月30日